锡林郭勒盟残疾人就业服务中心
2025年度预算公开
批复时间：2025 年 3 月 6 日
公开时间：2025 年 3 月 14 日
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
锡林郭勒盟残疾人就业服务中心是锡林郭勒盟残疾人联合会下设的正科级公益一类事业单位，承担全盟残疾人失业调查、就业登记、职业能力评估、职业培训、职业介绍、职业咨询指导等日常服务工作。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1.本部门（单位）无下属单位
2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡盟残疾人就业服务中心属于财政全额拨款公益一类事业单位。
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟残疾人就业服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标
1.继续协调税务部门加强残疾人保障金的征收力度。
2.加大残疾人职业技能、实用技术培训，拓展新的培训内容，为残疾人就业拓宽渠道。
3.继续加强全盟盲人按摩规范化管理。
4.组织参加国家、自治区创意创业大赛等。
5.举办全盟第一届残疾人职业技能大赛
第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
锡盟残疾人就业服务中心2025年度收入、支出预算总计 321.21 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 125.32 万元，增加 63.9 %。其中：
（一）收入预算总计 321.21 万元。包括：
1．本年收入合计 321.21 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 316.66 万元，与上年相比增加 129.86万元，增加 69.5 %。主要原因是2025年举办全盟第一届残疾人职业技能大赛。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
2．上年结转结余为 4.55 万元。与上年相比减少 4.53 万元，减少 49.9 %。主要原因是2024年本年度培训任务完成，因此本年度结转余额减少。
（二）支出预算总计 321.21 万元。包括：
1．本年支出合计 321.21 万元。
（1）社会保障和就业支出244.99万元，主要用于人员经费和公用经费以及残疾人就业与扶贫方面的支出，与上年预算相比增加68.95万元，增加 39.2%。主要原因是2025年举办全盟第一届残疾人职业技能大赛。
（2）卫生健康支出7.19万元，主要用于医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比减少0.4万元，减少 5.3%。主要原因是2025年退休人员医保单位部分，单位不再缴纳，由财政统一缴纳。
（3）住房保障支出15.23万元，主要用于住房公积金和住房补贴。与上年相比增加2.97万元，增加24.2%。主要原因是2024年11月2名在职人员转正，工资基数调整。
（4）教育支出53.8万元，主要用于举办残疾人职业技能培训。与上年相比增加53.8万元，增加100%。主要原因是2025年培训费用更改项目类别。
2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是本单位不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟残疾人就业服务中心2025年收入预算合计 321.21 万元，包括本年收入 316.66 万元，上年结转结余 4.55 万元。其中：
本年一般公共预算收入 316.66 万元，占 98.6%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 4.55 万元，占 1.4 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟残疾人就业服务中心2025年支出预算合计 321.21 万元，其中：
基本支出 180.06 万元，占 56.1 %；
项目支出 141.15 万元，占 43.9 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟残疾人就业服务中心2025年度财政拨款收、支总预算 321.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 125.32 万元，增加 63.9 %。主要原因是2025年举办全盟第一届残疾人职业技能大赛。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟残疾人就业服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算 321.21 万元，与上年相比增加 125.32 万元，增加 63.9 %。主要原因是2025年举办全盟第一届残疾人职业技能大赛。
（一）社会保障和就业支出年初预算244.99万元，与上年相比增加 68.95 万元，增加 39.2 %。主要原因是本单位2025年举办全盟第一届残疾人职业技能大赛。
（二）卫生健康支出年初预算7.19万元，与上年相比减少0.4万元，减少 5.3 %。主要原因是2025年退休人员医保单位部分，单位不再缴纳，由财政统一缴纳。
（三）住房保障支出年初预算15.23万元，与上年相比增加2.97万元，增加 24.2 %。主要原因是2024年11月2名在职人员转正，工资基数调整
（四）教育支出年初预算53.8万元，与上年相比增加53.8万元，增加100%。主要原因是2025年培训费用更改项目类别。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟残疾人就业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 180.06 万元，其中：
（一）人员经费 171.7 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关养老保险、职业年金缴费、住房公积金、基本医疗保险、退休费、奖金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费 8.36 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟残疾人就业服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.3万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1万元，占“三公”经费的77 %；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的23 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.3 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 1 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出 1 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因与上年无变化。
3．公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因与上年无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟残疾人就业服务中心2025年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟残疾人就业服务中心2025年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
2025年部门（单位）预算安排项目 2 个，项目预算总金额 141.15 万元。其中，财政本年拨款金额 136.6 万元，财政拨款结转结余 4.55 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
（一）项目名称：残疾人事业发展补助资金
1.项目概述
本项目主要用于举办2025年残疾人技能培训培训、举办全盟第一届残疾人职业技能大赛、开展全盟残疾人就业情况调查、残保金征收及盲人按摩就够督导检查工作等。
2.立项依据
促进全盟残疾人事业更好更快的发展，加强高残疾人实用技术水平，提高就业率。
3.实施主体
锡林郭勒盟残疾人就业服务中心
4.实施方案
根据财政批复，制定本年预算 ，主要用于2025年残疾人技能培训及调研考察工作。
5.实施周期
自2025年1月1日至2025年12月31日。
6.年度预算安排
2025年该项目预算127.6万元，上年结转4.55万元。
- 项目名称：提前下达2025年自治区财政残疾人事业发展补助资金（内财社【2024】1573号）
1.项目概述
本项目用于举办2025年残疾人职业技能培训专项资金。
2.立项依据
促进全盟残疾人事业更好更快的发展，加强高残疾人实用技术水平，提高就业率。
3.实施主体
锡林郭勒盟残疾人就业服务中心
4.实施方案
根据财政批复，制定本年预算 ，主要用于2025年残疾人技能培训。
5.实施周期
自2025年1月1日至2025年12月31日。
6.年度预算安排
2025年该项目预算9万元，上年结转0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟残疾人就业服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出 8.36万元，主要包括以下支出：办公费1.1万元、手续费0.04万元、水费0.09万元、电费0.05万元、邮电费0.1万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.5万元、福利费2.88万元、公务用车运行维修费1万元。与上年相比增加 2.37 万元，增加 39.6 %。主要原因是：2025年增加2名在职人员公用经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标2 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 59.08 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
十、残疾人就业支出：是指为残疾人融入社会大家庭，体现残疾人自尊、自信、自强，为残疾人提供的一系列就业与扶贫的措施，用于残疾人实用技术培训支出、残疾人就业创业补贴、残疾人自主创业补贴、残疾人大学生补助等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 宋焕姿 联系电话：17684793770
- 2024年度锡林郭勒盟残疾人敬业服务中心预算表
（见附件）
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