发布时间：2024年11月07日    来源：残联

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目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

1.主要职能

锡林郭勒盟残疾人康复中心是锡林郭勒盟残疾人联合会下设的正科级公益一类事业单位，承担全盟各类残疾人的康复服务工作，包括医疗康复、教育康复、社区康复、康复服务咨询、心理技术支持、康复知识普及、家庭康复、残疾人辅助器具适配、0-14岁残疾儿童康复等各类康复服务工作。

2.主要职责

(1)负责残疾人的康复服务工作，承担医疗康复、教育康复、社区康复、康复服务咨询、心理技术支持、康复知识普及等工作。

(2)承担残疾人脑瘫、偏瘫、截瘫、心肺功能障碍、中风后遗症等疾病的康复服务工作。

(3)负责残疾儿童康复服务工作，承担智障、聋儿、孤独症、低视力儿童的康复训练、医疗保健、智力评估以及聋哑残疾儿童的测听、助听设备的验配、耳膜制作、听力测试、抢救性听力语言训练等方面服务工作。

(4)承担残疾儿童康复教师的技术业务培训，指导残疾儿童家长开展家庭康复训练。

(5)负责残疾人辅助器具适配工作，承担残疾人假肢、矫形器制作安装以及辅助器具适配等康复服务工作。

3.机构情况，包括当年变动情况及原因

盟残疾人康复中心属于盟残疾人联合会二级单位，根据机构改革要求，自2021年10月开始财务独立核算。

4.人员情况，包括当年变动情况及原因

核定编制19人，管理人员3名、蒙医4名、教师4名、护理3名，临床1名，其他4名。本年度实有在职人员19人。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.本部门无下属单位。

 2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟残疾人康复中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟残疾人康复中心	公益一类事业单位

   

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

2023年度，锡林郭勒盟残疾人康复中心在盟残联党组的领导下，以残疾儿童康复需求为导向，着力提升服务水平，提高工作人员业务能力，加强了中心规范化建设。中心经过全体人员的共同努力，完成了各项任务，取得了良好的发展。

1、完成机构康复训练36名。根据《内蒙古自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（内政发〔2018〕45号）、《锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知》（锡署办发〔2022〕37号）有关规定，接收残疾儿童年龄范围放宽至0-14岁，共对36名残疾儿童进行了康复训练，其中智力障碍残疾儿童11名、孤独症儿童15名、听障儿童2名、脑瘫儿童8名。对每一名入训儿童做好入学评估和建好康复训练档案，并制定了规范的康复训练计划。根据残疾儿童家庭情况和监护人意愿申请残疾儿童陪护补贴，目前已有35名残疾儿童家长申请领取每月900元的陪护补贴。

2、完成旗县市（区）康复训练指导81名。2023年度，中心康复师先后深入到锡林浩特市朝夕儿童语言心理康复中心、西乌旗、蓝旗、白旗、多伦县共对81名残疾儿童进行了“一对一”式现场康复训练指导；对2名儿童进行了入户康复指导。

3、完成福利院残疾儿童康复训练6名。为进一步加强社区康复服务工作、使更多残疾人得到精准、规范的康复服务，组织业务骨干，深入锡林郭勒盟儿童福利院开展了康复训练指导。对符合做康复训练的6名儿童进行了康复训练前期评估，制定了康复训练计划，建立了规范的康复训练档案。中心康复师完成对6名儿童康复训练的同时对福利院工作人员进行了康复训练技能指导。

4、提升精细化管理精准化服务。一是完善制度建设。管理方面重新制定考勤制度、学习制度、安全防范制度、档案管理制度等。业务方面重新调整了功能科室，制定了科室职能、岗位职责、训练档案制度、评估制度、绩效考核制度等各项制度。修订完善各类残疾儿童康复训练制度，明确康复中心服务范围和内容，提升康复训练技术操作流程，提升康复效能最大化。二是实施康复人才培养规划。根据《内蒙古自治区残联关于印发<全区残联系统康复专业技术人员规范化培训实施方案>的通知》（内残联发〔2021〕109号）要求，进一步加强和规范康复专业技术人员培训工作，中心探索建立康复人才定岗培养工作机制，建立以定岗培养学科带头人方式培养专业人才措施，建立健全康复人才培养需求，逐步实现康复人才定向培训、定岗培训、分级培训、按需培训，来提高康复中心业务能力。2023年度，按照“合作协议”与北京市残疾人康复服务中心主动对接，制定了赴北京市残疾人康复服务中心培训人员安排计划，从5月7日开始安排两期外派培训，组织中心7名业务骨干到北京市残疾人康复服务中心进行了每期21天的培训进修。为了提升中心康复人员业务能力，每周三组织康复管理人员及技术人员进行业务交流学习和“个案讨论”活动，从而做到了更精准地了解残疾儿童的障碍情况，制定更加精细化、精准化的康复训练计划，提高了各功能科室之间的配合程度。为了进一步拓展业务人员学习渠道，得到高质量康复训练指导，重新完善和京市残疾人康复服务中心建立的远程康复训练指导室，指定专人负责，发挥作用。三是完善基础信息数据库，加强档案管理。建立残疾儿童康复工作动态数据管理机制，由专人负责数据库的录入上报和基础信息收集及档案的管理，整理在训残疾儿童和家庭康复的康复评估、训练计划、康复训练的记录、康复训练总评估、平时的康复训练教案与年终康复总结等工作，做到了残疾儿童档案的精准化和精细化管理。四是完善安全措施。对中心办公场所、康复训练区域和儿童游乐场地开展了安全隐患排查，制定工作台账，定期上报进展情况，做到安全生产风险隐患排查整治活动常态化、长效化。为了保证在训残疾儿童课上、待课、外出活动期间的安全，特制定了上课、待课、外出活动期间安全措施，责任明确，职责到人。五是加强对外交流服务合作。为加强落实2022年9月3日签订的“北京市残疾人康复服务中心支援帮扶锡盟残疾人康复中心合作协议”，促进京蒙两地残疾人的康复工作交流，让锡盟地区更多的残疾儿童在家就能得到高质量的康复指导，根据合作协议约定内容，经盟残联批准，制定了与北京市残疾人康复服务中心合作工作方案，在7月、8月北京市残疾人康复服务中心专家先后两次来我盟指导了康复工作并深入到四个旗县市（区）进行了家庭指导和现场康复指导。2023度，中心领导先后到北京市残疾人康复服务中心、天津市残疾人康复服务中心、南京市区级残疾人康复服务中心、鄂尔多斯康复医院、西安和深圳市康复医院和康复中心考察了残疾人康复中心规范化建设运营情况及功能科室的建设情况。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟残疾人康复中心 2023年度收入、支出决算总计 550.50万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 44.06万元，减少 7.41%，变动原因：本单位2024年9月、10月退休2名工作人员（编外1名，编内1名），人员工资减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 119.59万元，增长 27.75%。其中：

    （一）收入决算总计 550.50万元。包括：

    1.本年收入决算合计 549.91万元。与上年决算相比，增加 119.99万元，增长 27.91%，变动原因：疫情结束，残疾人相关项目活动陆续恢复。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.59万元。与上年决算相比，减少0.40万元，减少40.32%，变动原因：2022年使用部分结转结余资金用于弥补公用经费，2023年未使用，故结转结余资金减少。

    （二）支出决算总计 550.50万元。包括：

    1.本年支出决算合计 549.89万元。与上年决算相比，增加 119.58万元，增长27.79%，变动原因：疫情结束，残疾人相关项目活动逐渐恢复，支出增加。

    2.结余分配 0.01万元。结余分配事项：利息收入。与上年决算相比，增加 0.01万元，增长 100%，变动原因：基本户利息收入。

    3.年末结转和结余 0.59万元。结转和结余事项：上年结转结余资金。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    二、收入决算情况说明

    锡林郭勒盟残疾人康复中心 2023年度本年收入决算合计 549.91万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 549.89万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.01万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    锡林郭勒盟残疾人康复中心 2023年度本年支出决算合计 549.89万元，其中：

    本年基本支出 410.52万元，占 74.65%；

    本年项目支出 139.37万元，占 25.35%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟残疾人康复中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 549.89万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 44.66万元，减少7.51%，变动原因：本单位2024年9月、10月退休2名工作人员（编外1名，编内1名），人员工资减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 120.00万元，增长 27.91%，变动原因：疫情结束，残疾人相关项目活动陆续恢复，年初基本工资增资，各项保险及住房公积金基数调高。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

    锡林郭勒盟残疾人康复中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 549.89万元。与年初预算 594.55万元相比，完成年初预算的 92.49%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 489.42万元，与年初预算相比减少41.66万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.13万元，支出决算3.34万元，完成年初预算的106.7%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为退休人员退休绩效奖金，本年度新增1名退休工作人员，按人员实际情况安排离退休费用支出。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.78万元，支出决算32.17万元，完成年初预算的92.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增1名退休工作人员，按人员实际情况安排养老金支出。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的792%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增1名退休工作人员，追加退休人员职业年金支出。

    （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 21.45万元，与年初预算相比减少1.45万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.87万元，支出决算13.82万元，完成年初预算的92.9%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增1名退休工作人员，按人员实际情况安排医疗保险支出。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.27万元，支出决算2.11万元，完成年初预算的93.0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增1名退休工作人员，按人员实际情况安排公务员医疗补助支出。

    （三）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 39.03万元，与年初预算相比减少1.55万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.91万元，支出决算30.86万元，完成年初预算的93.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增1名退休工作人员，按人员实际情况发放住房公积金。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.67万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的106.5%。决算数与年初预算数的差异原因：补发2022年1月-12月购房补贴。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    锡林郭勒盟残疾人康复中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 410.52万元，其中：

    （一）人员经费 391.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 19.26万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    锡林郭勒盟残疾人康复中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 139.37万元，其中：

    （一）工资福利支出 48.15万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出 41.42万元。主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    （三）对个人和家庭的补助支出 15.21万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

    锡林郭勒盟残疾人康复中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.49万元，支出决算 4.49万元，完成预算的 99.84%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.42万元，支出决算 4.41万元，完成预算的 99.84%；公务接待费全年预算 0.08万元，支出决算 0.08万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：科学制定公务用车计划安排，减少不必要的出行。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

    锡林郭勒盟残疾人康复中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 4.49万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.41万元，占 98.32%；公务接待费支出 0.08万元，占 1.68%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 4.41万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 4.41万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 3.51万元，增长 391.35%，变动原因：2023年接受上级捐赠辅具车辆1辆，缴纳车辆购置税及各项保险费用。

3.公务接待费支出 0.08万元。其中：国内公务接待支出 0.08万元，接待1 批次，5 人次，开支内容：接待北京市残疾人康复服务中心专家赴我盟开展残疾儿童家庭康复指导；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.01万元，减少16.04%，变动原因：科学制定接待计划，厉行节约，缩减开支。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   锡林郭勒盟残疾人康复中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   锡林郭勒盟残疾人康复中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    锡林郭勒盟残疾人康复中心 2023年度机构运行经费支出决算 19.26万元。比上年决算相比，增加 6.39万元，增长 49.65%，变动原因：疫情结束，日常机构运行支出增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟残疾人康复中心 2023年度政府采购支出总额 0.77万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.77万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

    十三、国有资产占用情况说明

    锡林郭勒盟残疾人康复中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    锡林郭勒盟残疾人康复中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金139.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“包联（小区）疫情防控经费”、“北京对口支援残疾儿童家庭康复指导”、“残疾儿童家庭康复和残疾人辅助器具适配培训班”、“残疾儿童监护人补贴”、“残疾儿童康复训练”、“残疾人事业发展补助资金（第二批）”等  8  个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出139.37万元，政府性基金支出0万元。其中，对“包联（小区）疫情防控经费”、“北京对口支援残疾儿童家庭康复指导”、“残疾儿童家庭康复和残疾人辅助器具适配培训班”等项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目严格控制支出渠道，按照款项来源合理安排支出。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果

    锡林郭勒盟残疾人康复中心 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目 ，共5个项目的绩效自评结果。

1.包联（小区）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.16分。全年预算数为5.76万元，执行数为5.52万元，完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况：我单位在2023年支付2022年疫情期间产生的房屋租赁费5.52万元。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		包联（小区）疫情防控经费
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人康复中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.76	5.76		5.52		10	95.83		9.58
		其中：财政拨款	5.76	5.76		5.52		——	95.83		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照上级指示，派我单位人员于疫情期间包联小区执勤，各项补贴共计5.76万元。					我单位在今年支付2022年疫情期间产生的房屋租赁费5.52万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	正向	大于等于	20	20	人	8	8
			补贴天数	正向	大于等于	24	24	天	7	7
		质量指标	疫情防控完成率	正向	等于	100	100	%	7	7
			疫情防控突击队突击次数	正向	等于	3	3	次	8	8
		时效指标	补贴年度	定性		2022年度	2022年度		5	5
			补贴及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	补贴金额	正向	等于	57600	55200	元	5	4.79
			人均费用	正向	等于	2880	2760	元	5	4.79
	效益指标	社会效益	疫情防控社会效益	定性		稳定社会疫情扩散	稳定社会疫情扩散		15	15
		可持续影响	疫情防控可持续影响年度	定性		2022年度	2022年度		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	99.16

2.北京对口支援残疾儿童家庭康复指导项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.89分。全年预算数为2.87万元，执行数为2.84万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况：北京市残联赴我盟康复指导两次，产生差旅费13319元，其他交通费用14809元，办公费270元,此目标截止目前已全部花完。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		北京对口支援残疾儿童家庭康复指导
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人康复中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.87	2.87		2.84		10	98.95		9.89
		其中：财政拨款	2.87	2.87		2.84		——	98.95		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		我会邀请北京市残疾人康复指导中心专家深入我盟各旗县农牧区，进行康复技术上门一对一指导，一年两次活动，租车费用：每天1500元，8天，共计12000元；食宿费：320元/人/天，8人8天共计20480元；差旅费：100元/人/天，3人8天共计2400元；总计34880元。					北京市残联赴我盟康复指导两次，产生差旅费13319元，其他交通费用14809元，办公费270元,此目标截止目前已全部花完。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	下乡指导人数	正向	大于等于	8	8	人	5	5
			下乡指导次数	正向	大于等于	2	2	次	5	5
			康复指导年度	定性		2023年	2023年		5	5
		质量指标	残疾儿童康复指导完成率	正向	大于等于	90	90	%	8	8
			残疾儿童康复指导人数完成率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
		时效指标	康复指导时间	定性		2023年6-12月	2023年6-12月		5	5
			每个儿童康复时间	正向	等于	30	30	分钟	5	5
		成本指标	租车费每天	反向	小于等于	1500	1500	元	4	4
			食宿费每人每天	反向	小于等于	320	320	元	3	3
			差旅费每人每天	反向	小于等于	100	100	元	3	3
	效益指标	经济效益	为残疾儿童家庭康复服务能力	定性		为残疾儿童家庭康复服务能力有所提高	残疾儿童各项能力得到提高		10	10
		社会效益	通过家庭康复指导达到的效果	定性		残疾儿童各项能力有所提高	残疾儿童各项能力得到提高		10	10
		可持续影响	通过家庭康复指导达到的效果可持续	定性		残疾儿童各项能力有所提高	残疾儿童各项能力得到提高		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童家庭满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	99.89

3.残疾儿童康复训练项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.03分。全年预算数为71.8万元，执行数为34.26万元，完成预算的47.72%。项目绩效目标完成情况：发放8名康复师工资及保险共计13.92万元，购买教具及其他商品服务支出10.29万元，残疾儿童康复训练期间使用电梯产生的电费2000元，外派康复师外出考察学习培训差旅费及其他交通费用9.84万元，共计34.26万元。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		残疾儿童康复训练
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人康复中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	71.80	71.80		34.26		10	47.72		4.77
		其中：财政拨款	71.80	71.80		34.26		——	47.72		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		因为残疾儿童不能像正常孩子一样生活，为了提高这些孩子的生存质量，功能障碍能够得到改善，响应国家相关项目实施。					发放8名康复师工资及保险共计13.92万元，购买教具及其他商品服务支出10.29万元，残疾儿童康复训练期间使用电梯产生的电费2000元，外派康复师外出考察学习培训差旅费及其他交通费用9.84万元，共计34.26万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用康复师人数	正向	等于	8	8	人	3	3
			电梯维修年检及其他费用	正向	大于等于	15000	15000	元	3	3
			差旅费及补助	正向	大于等于	130000	98378	元	3	2.27
			节日活动费	正向	大于等于	10000	9945.43	元	1	0.99
			年度	正向	等于	2023	2023	年	3	3
			购买康复教具及损耗类物品费	正向	大于等于	80000	80000	元	2	2
		质量指标	残疾儿童康复训练和节日活动和外出学习完成率	反向	小于等于	100	80	%	15	15
		时效指标	康复训练时间	定性		2022年1月至2022年12月	2023年3月至2023年12月		10	9
		成本指标	聘用康复师工资支出	定性		4000元/人/月（附明细），8人年工资共计需384000元	发放工资及保险共计139246.56元		2	2
			聘用康复师缴纳各项保险费支出	定性		1031元/人/月，8人年缴纳各项保险费共计需99000元	发放工资及保险共计139246.56元		2	2
			电梯维修年检费及其他费用	定性		电梯维修费9000元，年检费4000元，其他费用2000元共计15000元	电费2000元，电梯费调科目至专用材料费		1	1
			差旅费及补助	定性		短期培训一年4次，一次6天，每次4人，差旅费320元/人/天，补助100元/人/天，合计40320元。长期培训一年4次，一次40天，每次5人，差旅费共12800元，补助共80000元，合计92800元，总计130000元.	差旅费及其他交通费用共计98378元		2	2
			节日活动费	定性		一年2次，一次5000元，共计10000元	举办一次活动，共花费9945.43元		1	1
			康复教具及损耗类物品费	定性		智力开发积木类30个、拼图类80个、串珠类10个、认知开发卡片类70个、玩具模型类35个、绘本图书类280个、文具类220件、孤独症儿童社交游戏教具7套、儿童专注力训练教具8套、精细动作训练教具15个、握力球5个、手功能组合箱、六面拉力盒、教具柜（铁皮柜）10个，月亮桌2套、坐姿椅10个、手扶儿童蹦床1个（2米）、300L带轮教具收纳箱2个、儿童视觉听觉注意力训练套装1套、蒙氏感官训练幼教学味觉瓶1套、蒙氏教具2套、口肌训练器5套、言语工具套装（口腔器械）1套、言语训练口腔按摩海绵棒3个、医用级紫外线口腔工具消毒箱1套、针灸针1500支、筋膜枪2台、SET悬吊绳带套装、KTTAPE肌肉贴 10卷等。	购买康复教具共计92988.7元		2	2
	效益指标	经济效益	为残疾儿童康复服务能力	定性		为残疾儿童康复服务能力	康复师各项专业技术能力提高，为残疾儿童服务能力有所提高		10	10
		社会效益	通过康复训练达到的效果	定性		残疾儿童在社区生活与家庭生活得到改善，生活自理能力得到提高	残疾儿童在社区生活与家庭生活得到改善，生活自理能力得到提高		9	8
		生态效益	无	定性		无	无		1	0
		可持续影响	通过康复训练达到的效果	定性		残疾儿童的功能障碍得到改善，自身生活质量提高，像正常孩子一样享有相应的社会待遇	残疾儿童的功能障碍得到改善，自身生活质量提高，像正常孩子一样享有相应的社会待遇		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童家庭满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	91.03

4.残疾儿童监护人补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14.88万元，执行数为14.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年在盟残疾人康复中心接受康复训练残疾儿童共35名，发放2022年12月、2023年3-10月份监护人补贴共计14.88万元。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		残疾儿童监护人补贴
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人康复中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	14.88	14.88		14.88		10	100.00		10
		其中：财政拨款	14.88	14.88		14.88		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		在盟残疾人康复中心接受康复训练的残疾儿童监护人按每人每年9000元进行补助28人，使用2022年结转资金14.88万元					2023年在盟残疾人康复中心接受康复训练残疾儿童共35名，发放2022年12月、2023年3-10月份监护人补贴共计14.88万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	救助残疾儿童数量	正向	小于等于	28	35	人	10	10
			救助年度	定性		2022年12月至2023年	2022年12月至2023年10月		5	5
		质量指标	残疾儿童救助完成率	正向	大于等于	90	90	%	8	8
			残疾儿童救助人数完成率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
		时效指标	救助时间	定性		2022年12月至2023年度	2022年12月至2023年度		5	5
			每日康复课时	正向	大于等于	3	3	小时	5	5
		成本指标	残疾儿童救助支出	正向	小于等于	14.88	14.88	万元	5	5
			残疾儿童救助人数	正向	小于等于	28	28	人	5	5
	效益指标	经济效益	为残疾儿童服务能力	定性		残疾儿童各项能力有所提高	残疾儿童各项能力有所提高		10	10
		社会效益	为残疾儿童服务能力	定性		改善残疾儿童家庭一部分经济负担	改善残疾儿童家庭一部分经济负担		10	10
		可持续影响	改善残疾儿童家庭一部分经济负担康复救助对残疾儿童家庭的影响	定性		改善残疾儿童家庭一部分经济负担	改善残疾儿童家庭一部分经济负担		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童家庭满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

  5.残疾人事业发展补助资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为34.98万元，执行数为34.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度资金全年执行数34.98万元，其中：财政拨款34.98万元，其他资金0万元。由于康复中心现有部分设备年限已久，已达报废年限，根据业务需要，新购一批康复设备承担，智障、聋儿、孤独症、低视力儿童的康复训练、医疗保健、智力评估以及聋哑残疾儿童的测听、助听设备的验配、耳膜制作、听力测试、抢救性听力语言训练等方面服务工作，共花费34.98万元。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		残疾人事业发展补助资金（第二批）
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人康复中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	34.98	34.98		34.98		10	100.00		10
		其中：财政拨款	34.98	34.98		34.98		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		因为残疾儿童不能像正常孩子一样生活，为了提高这些孩子的生存质量，功能障碍能够得到改善，丰富残疾儿童精神文化生活，需购买一批康复设备，以至于更好的服务于残疾儿童。					截止目前此项目资金全部花完。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买康复设备	正向	等于	31	31	件	8	8
			购买专用材料	正向	等于	10	10	件	7	7
		质量指标	购买康复设备完成率	正向	大于等于	90	100	%	8	8
			购买专用材料完成率	正向	大于等于	90	100	%	7	7
		时效指标	购买康复设备年度	定性		2023年	2023年度		5	5
			购买专用材料年度	定性		2023年	2023年度		5	5
		成本指标	购买康复设备费用	正向	等于	34.6	34.6	万元	5	5
			购买专用材料费用	正向	等于	0.38	0.38	万元	5	5
	效益指标	经济效益	为残疾儿童康复服务能力	定性		残疾儿童各项能力有所提高	残疾儿童各项能力有所提高		10	10
		社会效益	通过康复训练达到的效果	定性		残疾儿童在社区生活与家庭生活得到改善，生活自理能力得到提高	残疾儿童在社区生活与家庭生活得到改善，生活自理能力得到提高		10	10
		可持续影响	通过康复训练达到的效果	定性		残疾儿童的功能障碍得到改善，自身生活质量提高，像正常孩子一样享有相应的社会待遇	残疾儿童的功能障碍得到改善，自身生活质量提高，像正常孩子一样享有相应的社会待遇		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童家庭满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果

以残疾儿童监护人补贴项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2023年残疾儿童监护人补贴项目 绩效自评报告 一、项目基本情况 （一）项目基本情况简介 在盟残疾人康复中心接受康复训练的残疾儿童监护人按每人每年9000元进行补助20人共计18万元 绩效目标设定及指标完成情况 预期目标：在盟残疾人康复中心接受康复训练的残疾儿童监护人按每人每年9000元进行补助28人，使用2022年结转资金14.88万元。 绩效目标实际完成情况：2023年在盟残疾人康复中心接受康复训练残疾儿童共35名，发放2022年12月、2023年3-10月份监护人补贴共计14.88万元。 二、绩效自评工作情况 绩效自评目的。 对财政资金支出的实施效果和资金使用效益进行自评，树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。 强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金的使用效益。 及时总结经验，分析问题，采取措施改进和加强资金管理。 通过对项目开展绩效评价，可以使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，达到对项目的绩效评价，以促进管理好项目、提高财政资金的使用效益，不断提高单位的管理水平，合理使用预算资金。 （二）项目资金投入情况。 本年度资金年初预算数14.88万元，其中：财政拨款14.88万元，其他资金0万元。 本年度资金全年预算数14.88万元，其中：财政拨款14.88万元，其他资金0万元。 本年度资金全年执行数14.88万元，其中：财政拨款14.88万元，其他资金0.00万元。 （三）项目资金产出情况。 在盟残疾人康复中心接受康复训练的残疾儿童监护人按每人每年9000元进行补助25人共计18万元。完成残疾儿童康复服务工作，包括智障、聋儿、孤独症、低视力儿童的康复训练、医疗保健、智力评估等工作，以及聋哑残疾儿童的测听、助听设备的验配、耳膜制作、听力测试、抢救性听力语言训练接受救助助的有35名,发放残疾儿童监护人补贴14.88万元。 （四）项目资金管理情况。 建立本部门专项资金预算管理制度，并按照资金管理制度执行，加强对专项资金的使用的跟踪和监督，强化单位主要负责人抓业务与管资金并重的责任意识。严格项目专款专用，严格执行请、拨款制度，并通过绩效评价，及时总结经验，分析问题，采取措施改进和加强资金管理，及时优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金的使用效益。 三、项目绩效情况 (一) 产出指标完成情况 1、数量指标 1)救助残疾儿童数量，目标值小于等于28人，实际完成35人，分值10，得分10。 2)救助年度，目标值2022年12月至2023年，实际完成2022年12月至2023年10月，分值5，得分5。 2、质量指标 3)残疾儿童救助完成率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值8，得分8。 4)残疾儿童救助人数完成率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7，得分7。 3、时效指标 5)救助时间，目标值2022年12月至2023年度，实际完成2022年12月至2023年度，分值5，得分5。 6)每日康复课时，目标值大于等于3小时，实际完成3小时，分值5，得分5。 4、成本指标 7)残疾儿童救助支出，目标值小于等于14.88万元，实际完成14.88万元，分值5，得分5。 8)残疾儿童救助人数，目标值小于等于28人，实际完成28人，分值5，得分5。 (二) 效益指标完成情况 5、经济效益 9)为残疾儿童服务能力，目标值残疾儿童各项能力有所提高，实际完成残疾儿童各项能力有所提高，分值10，得分10。 6、社会效益 10)为残疾儿童服务能力，目标值改善残疾儿童家庭一部分经济负担，实际完成改善残疾儿童家庭一部分经济负担，分值10，得分10。 7、生态效益 8、可持续影响 11)改善残疾儿童家庭一部分经济负担康复救助对残疾儿童家庭的影响，目标值改善残疾儿童家庭一部分经济负担，实际完成改善残疾儿童家庭一部分经济负担，分值10，得分10。 (三) 满意度指标完成情况 9、服务对象满意度 12)残疾儿童家庭满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。 （四）自评得分情况 本项目绩效自评得分100分，等级为A。 四、存在问题 （一）项目立项、实施存在问题 无。 （二）资金管理使用存在问题 无。 五、其他需要说明的问题 （一）后续工作计划。 一是完善绩效考核工作日常监督检查，吸取以往好的经验，在此基础上更好的完成本年度工作。    二是全面细化、量化指标，根据指标定分值。    三是聘用康复师为儿童康复训练，按时完成训练计划及训练记录。在康复残疾儿童的同时，继续接收符合条件的新残疾儿童，包括智障、聋儿、孤独症、低视力儿童，医疗保健、智力评估等工作按照要求严格进行，并按时为残疾儿童发放残疾儿童监护人补贴。 （二）措施及办法 无。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：孙明辉           联系电话：0479-8203157-

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。

86152500608003--锡林郭勒盟残疾人康复中心