发布时间：2024年11月07日    来源：残联

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目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

    锡林郭勒盟残疾人就业服务中心是锡林郭勒盟残疾人 联合会下设的正科级公益一类事业单位，承担全盟残疾人 失业调查、就业登记、职业能力评估、职业培训、职业介 绍、职业咨询指导等日常服务工作。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    1.本部门（单位）无下属单位

    2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟残疾人就业服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟残疾人就业服务中心	公益一类事业单位

   

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

  1、残疾人就业保障金审核工作：今年我盟征收2022年度残保金，从2023年7月开始截至目前为止，审核安置残疾人达比例用人单位96家，安置残疾人258人，征收残保金2779.84万元，较去年相比，增长775.67万元，增幅38.7%。

           2、2023年实名制录入系统工作：城镇新增就业年度任务数166人，完成174人，完成率104.82%；农村新增就业年度任务数203人，完成270人，完成率133%；城乡年度培训任务数566人，完成648人，完成率114.49%。

           3、2023年应届残疾毕业生工作录入：本年度有应届毕业生36人，已全部进行大学生一人一策就业服务档案；已有7人实现就业，就业率19.44%。

           4、开展残疾人就业培训：本年度共举办8期残疾人培训班，包括残疾人人工智能培训班、残疾人布草洗涤及干洗技术、电商直播等培训班，培训学员220人。

           5、残疾人职业技能竞赛：第六届全区残疾人职业技能竞赛于5月18日至22日在乌海举办，我盟共有16名选手参赛，其中3名选手获得名次。

           6、盲人按摩工作：2月12日-2月22日，锡盟残疾人就业服务中心深入各旗县盲人按摩机构进行实地考察调研。在盲人按摩机构走访中，对盲人机构负责人详细了解机构经营情况和需求，现场查看服务场地，要求盲人按摩机构务必加强安全意识，确保工作环境安全。对盲人的身体情况、家庭情况、工作历程做了详细了解，机构有困难及时向当地残联反映。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟残疾人就业服务中心 2023年度收入、支出决算总计 244.22万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） -14.99万元，增长（减少） -5.78%，变动原因：本年度长聘人员工资未全部使用，部分项目资金支出较少；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） -20.63万元，增长（减少） -7.79%。其中：

    （一）收入决算总计 244.22万元。包括：

    1.本年收入决算合计 244.22万元。与上年决算相比，增加（减少） -20.44万元，增长（减少） -7.72%，变动原因：2022年退休2名职工，因此人员收入减少。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.01万元。与上年决算相比，增加（减少） -0.19万元，增长（减少） -97.45%，变动原因：2023年利息收入较少，存入基本户。

    （二）支出决算总计 244.22万元。包括：

    1.本年支出决算合计 244.22万元。与上年决算相比，增加（减少） -20.63万元，增长（减少） -7.79%，变动原因：2022年退休2名职工，因此人员收入减少。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少） -0.01万元，增长（减少） -100.00%，变动原因：本年度利息收入减少，因此结余资金减少。

   

    二、收入决算情况说明

    锡林郭勒盟残疾人就业服务中心 2023年度本年收入决算合计 244.22万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 244.22万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

   

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    锡林郭勒盟残疾人就业服务中心 2023年度本年支出决算合计 244.22万元，其中：

    本年基本支出 152.55万元，占 62.46%；

    本年项目支出 91.68万元，占 37.54%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

 

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟残疾人就业服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 244.22万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） -15.00万元，增长（减少） -5.78%，变动原因：本年度长聘人员工资未全部使用，部分项目资金支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） -20.43万元，增长（减少） -7.72%，变动原因：2022年退休2名职工，因此人员收入、支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟残疾人就业服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 244.22万元。与年初预算 259.21万元相比，完成年初预算的 94.22%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 223.26万元，与年初预算相比增加（减少） -12.61万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.17万元，支出决算3.72万元，完成年初预算的117.4%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年1名在职人员退休，因此此项支出增加。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.79万元，支出决算11.37万元，完成年初预算的88.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年1名在职人员退休，因此此项支出减少。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.6万元，支出决算4.52万元，完成年初预算的68.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年1名在职人员退休，因此此项支出减少。

  4.残疾人事业支出（款）残疾人就业（项）年初预算213.3万元，支出决算203.64万元，完成年初预算的95.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度长聘人员工资未全部使用，部分项目资金支出减少。

    （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 8.87万元，与年初预算相比增加（减少） -0.97万元。其中：

    1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算2.02万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的74.8%。决算数与年初预算数的差异原因：支付2022年疫情防控期间酒店住宿费用，此项目支出减少。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.8万元，支出决算6.39万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年1名在职人员退休，因此此项支出减少。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.03万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的94.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年1名在职人员退休，因此此项支出减少。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 12.08万元，与年初预算相比增加（减少） -1.41万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.44万元，支出决算10.94万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年1名在职人员退休，因此此项支出减少。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.06万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的107.5%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资调增，因此此科目支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    锡林郭勒盟残疾人就业服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 152.55万元，其中：

    （一）人员经费 146.76万元。主要包括：基本工资32.09万元、津贴补贴21.57万元、奖金7.46万元、绩效工资23.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.37万元、职业年金缴费4.52万元、职工基本医疗保险缴费4.3万元、公务员医疗补助缴费0.66万元、其他社会保障缴费0.46万元、其他工资福利支出23.37万元、退休费3.72万元、医疗费补助2.4万元、住房公积金10.94万元等。

    （二）公用经费 5.79万元。主要包括：办公费0.74万元、手续费0.03万元、水费0.11万元、电费0.01万元、邮电费0.05万元、差旅费0.44万元、培训费0.05万元、工会经费1.99万元、福利费1.55万元、公务用车运行维护费0.82万元等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    锡林郭勒盟残疾人就业服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 91.67万元，其中：

    （一）工资福利支出 6.15万元。主要包括：其他工资福利支出6.15万元。

    （二）商品和服务支出 82.55万元。主要包括：办公费0.71万元、印刷费0.5万元、邮电费0.02万元、差旅费3.67万元、租赁费1.51万元、培训费73.43万元、专用材料费2.28万元、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出0.29万元。

    （三）对个人和家庭的补助2.97万元。主要包括：奖励金2.01万元、  其他对个人和家庭的补助0.96万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟残疾人就业服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.82万元，支出决算 0.82万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.82万元，支出决算 0.82万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟残疾人就业服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.82万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.82万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.82万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） -24.92万元，增长（减少） -100.00%，变动原因：2022年购入一辆公务用车，2023年未购入新公务用车。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.82万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.82万元，增长（减少） 100%，变动原因：2022年底购入一辆公务用车，公务用车运行维护费在2023年产生。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟残疾人就业服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      锡林郭勒盟残疾人就业服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    锡林郭勒盟残疾人就业服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 5.79万元。比上年决算相比，增加（减少） 0.25万元，增长（减少） 4.43%，变动原因：2022年底购入一辆公务用车，公务用车运行维护费在2023年产生。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟残疾人就业服务中心 2023年度政府采购支出总额 1.24万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 1.24万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.50万元，占政府采购支出总额的40.3%，其中：授予小微企业合同金额  0.50万元，占政府采购支出总额的40.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.3%。

    十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟残疾人就业服务中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    锡林郭勒盟残疾人就业服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金91.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目   0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    锡林郭勒盟残疾人就业服务中心 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.25分。全年预算数为42.8万元，执行数为42.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年结转部分培训资金，因疫情影响未能当年开展，于2023年开展培训：全盟残疾人布草洗涤及干洗技术培训班、人工智能训练师职业技能培训班。共计费用38.35万元。支付长聘人员工资4.45万元。发现的主要问题及原因： 由于疫情原因导致2023年开展部分培训。下一步改进措施：加强残疾人就业保障金征收审核力度，积极开展残疾人 使用技术培训，增强残疾人就业创业能力 。搭建 ”产业＋就 业、品牌＋就业、培训＋就业“平台。在领导班子的带领下， 一定会以高度责任感和使命感，积极贯彻执行党的政策和国家 方针，积极推进项目预算执行进度考核和绩效评价，高质量的 完成项目预算执行和绩效管理，不断提高管理水平。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称	残疾人事业发展补助资金
主管部门	锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）						实施单位					锡林郭勒盟残疾人就业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数					分值			执行率（%）					得分
	年度资金总额		42.80		42.80		42.80					10			100.00					10
	其中：财政拨款		42.80		42.80		42.80					——			100.00					——
	上年结转资金		0.00		0		0.00					——			0					——
	其他资金		0		0		0.00					——			0					——
年度总体目标	预期目标									实际完成情况
	2022年结转资金，用于残疾人技能培训4期，每期培训人员约40名，培训6天，共计培训人员数月400元/次，共需费用38.35万元；2、聘用一名残疾人审核残疾人就业保障金，结转工资及各类保险费用4.45万元，大约使用9个月。3、残保金审核和实名制录入培训两期									锡林郭勒盟残疾人就业服务中心2022年结转部分培训资金，因疫情影响未能当年开展，于2023年开展培训：全盟残疾人布草洗涤及干洗技术培训班、人工智能训练师职业技能培训班。共计费用38.35万元。支付长聘人员工资4.45万元
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质		指标方向	年度指标值		实际完成值			计量单位			分值		得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标		残疾人劳动技能培训期数		正向		等于	4		2			次			5		2.5		受疫情影响此次两期培训班在2023年开展，剩余培训期数均由本年资金支付
				培训人次		正向		小于等于	160		80			人次			5		2.5		受疫情影响此次两期培训班在2023年开展，剩余培训期数均由本年资金支付
				聘用残保金审核人员人数		正向		等于	1		1			人			5		5
		质量指标		残疾人劳动技能培训完成率		定性			100%		50%						7.5		3.75		本资金为2022年结转资金，受疫情影响此次两期培训班在2023年开展，剩余培训期数均由本年资金支付
				聘用残疾人工作人员完成率		定性			100%		100%						7.5		7.5
		时效指标		残疾人劳动技能培训时间		定性			2023年度		2023年度						5		5
				聘用残疾人工作人员年度		定性			2023年度		2023年度						5		5
		成本指标		技能培训费用		反向		小于等于	38.35		38.35			万元			5		5
				聘用人员工资		反向		小于等于	4.45		4.45			万元			5		5
	效益指标	社会效益		残疾人劳动技能培训		定性			不断提高残疾人职业技能，专业能力，拓宽就业渠道，创造更多的就业机会。还有通过加大就业力度来增加残疾人收入，进一步改善生活水平，从而提高残疾人的获得感和幸福指数。		不断提高残疾人职业技能，专业能力，拓宽就业渠道，创造更多的就业机会。还有通过加大就业力度来增加残疾人收入，进一步改善生活水平，从而提高残疾人的获得感和幸福指数。						7.5		7.5
				聘用残疾人工作人员		定性			通过聘用残疾人，能够解决劳服中心严重缺人问题，起到提升残保金审核工作效率。		通过聘用残疾人，能够解决劳服中心严重缺人问题，起到提升残保金审核工作效率。						7.5		7.5
		可持续影响		残疾人劳动技能培训		定性			提升本年度残疾人职业技能		提升本年度残疾人职业技能						7.5		7.5
				聘用残保金审核人员		定性			解决本年度其就业工作		解决本年度其就业工作						7.5		7.5
	满意度指标	服务对象满意度		聘用残疾人服务满意度		正向		大于等于	95		95			%			5		5
				培训受益残疾人满意度		正向		大于等于	95		95			%			5		5
总分													100			91.25

  2.残疾人事业发展补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.89分。全年预算数为60万元，执行数为47.36万元，完成预算的78.9%。项目绩效目标完成情况：本年度共完成7期培训班：全盟残疾人布草洗涤及干洗技术培训班、插花艺术培训班、民族服饰制作技术培训班、保健按摩培训班、奶制品实用技术培训班、抖音电商入门实用技术培训班、美甲美睫实用技术培训班、共花费35.08万元；聘用一名长聘人员花费1.7万元；参加全区残疾人职业技能竞赛参赛花费8.72万元；开展残疾人就业调查花费1.86万元。发现的主要问题及原因： 项目资金分配不均。下一步改进措施：在领导班子的带领下，一定会以高度责任感和使命感，积极贯彻执行党的政策和国家 方针，积极推进项目预算执行进度考核和绩效评价，高质量的完成项目预算执行和绩效管理，不断提高管理水平。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		残疾人事业发展补助
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人就业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	60.00	60.00		47.36		10	78.93		7.89
		其中：财政拨款	60.00	60.00		47.36		——	78.93		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、 残疾人技能培训4期，每期培训人员约40名，培训10天，共计培训人员数月400元/次，共需费用64万元；2、聘用一名残疾人审核残疾人就业保障金，每年工资及各类保险费用6万元。3、全区残疾人技能竞赛，参赛选手25名，工作人员5名，共需费用12.23万元；					本年度共完成7期培训班：全盟残疾人布草洗涤及干洗技术培训班、插花艺术培训班、民族服饰制作技术培训班、保健按摩培训班、奶制品实用技术培训班、抖音电商入门实用技术培训班、美甲美睫实用技术培训班、共花费35.08万元；聘用一名长聘人员花费1.7万元；参加全区残疾人职业技能竞赛参赛花费8.72万元；开展残疾人就业调查花费1.86万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人劳动技能培训期数	反向	小于等于	4	7	期	3	0
			残疾人劳动技能培训人数	正向	等于	160	160	人	3	3
			聘用残疾人工作人员人数	正向	等于	1	1	人	3	3
			全区残疾人职业技能竞赛参赛人数	正向	等于	25	25	人	3	3
			开展残疾人就业调查次数	正向	大于等于	2	2	次	3	3
		质量指标	残疾人劳动技能培训完成率	定性		100	100%		3	3
			聘用残疾人工作人员完成率	定性		100	100%		4	4
			全区残疾人职业技能竞赛完成率	定性		100	100%		4	4
			开展残疾人就业调查覆盖率	正向	大于等于	95	100	%	4	4
		时效指标	残疾人劳动技能培训时间	定性		2023年底前	2023年		3	3
			全区残疾人职业技能竞赛参赛完成时间	定性		2023年底前	2023年		3	3
			聘用残疾人工作人员年度	定性		2023	2023年		2	2
			开展残疾人就业调查完成时间	定性		2023年度	2023年		2	2
		成本指标	残疾人劳动技能培训经费	反向	小于等于	64	35.08	万元	3	3
			全区残疾人职业技能竞赛参赛经费	反向	小于等于	12.23	8.72	万元	3	3
			聘用残疾人工作人员经费	反向	小于等于	6	1.7	万元	2	2	一名长聘人员1-8月工资有上年结转资金支付，本年度资金只支付9-12月工资
			开展残疾人就业调查需经费	反向	小于等于	6	1.86	万元	2	2	其中包括一名在职人员外出2次培训费用0.2万元，印刷残疾人就业服务中心宣传手册0.5万元
	效益指标	经济效益	残疾人劳动技能培训	定性		残疾人是特殊的弱势社会群体，通过对残疾人的劳动技能培训，使残疾人掌握劳动技能，提高生活质量，增加家庭收入	残疾人是特殊的弱势社会群体，通过对残疾人的劳动技能培训，使残疾人掌握劳动技能，提高生活质量，增加家庭收入		3	3
			全区残疾人职业技能竞赛参赛	定性		残疾人是特殊的弱势社会群体，通过对残疾人的劳动技能培训，使残疾人掌握劳动技能，提高生活质量，增加家庭收入	残疾人是特殊的弱势社会群体，通过对残疾人的劳动技能培训，使残疾人掌握劳动技能，提高生活质量，增加家庭收入		3	3
			聘用残疾人工作人员	定性		通过聘用残疾人，能够解决劳服中心严重缺人问题，起到提升残保金审核工作效率。	通过聘用残疾人，能够解决劳服中心严重缺人问题，起到提升残保金审核工作效率。		2	2
			开展残疾人就业调查带来的效益	定性		残疾人是特殊的弱势社会群体，通过对残疾人的就业状况调查，掌握残疾人的就业状况，了解残疾人就业需求，推荐就业岗位，增加家庭收入；摸底全盟企业信息，提高残保金征收率。	残疾人是特殊的弱势社会群体，通过对残疾人的就业状况调查，掌握残疾人的就业状况，了解残疾人就业需求，推荐就业岗位，增加家庭收入；摸底全盟企业信息，提高残保金征收率。		2	2
		社会效益	残疾人劳动技能培训	定性		不断提高残疾人职业技能，专业能力，拓宽就业渠道，创造更多的就业机会。还有通过加大就业力度来增加残疾人收入，进一步改善生活水平，从而提高残疾人的获得感和幸福指数。	不断提高残疾人职业技能，专业能力，拓宽就业渠道，创造更多的就业机会。还有通过加大就业力度来增加残疾人收入，进一步改善生活水平，从而提高残疾人的获得感和幸福指数。		3	3
			全区残疾人职业技能竞赛参赛	定性		不断提高残疾人职业技能，专业能力，拓宽就业渠道，创造更多的就业机会。还有通过加大就业力度来增加残疾人收入，进一步改善生活水平，从而提高残疾人的获得感和幸福指数。	不断提高残疾人职业技能，专业能力，拓宽就业渠道，创造更多的就业机会。还有通过加大就业力度来增加残疾人收入，进一步改善生活水平，从而提高残疾人的获得感和幸福指数。		3	3
			聘用残疾人工作人员	定性		通过聘用残疾人，能够解决劳服中心严重缺人问题，起到提升残保金审核工作效率。	通过聘用残疾人，能够解决劳服中心严重缺人问题，起到提升残保金审核工作效率。		2	2
			开展残疾人就业调查达到的效果	定性		掌握残疾人的就业状况，了解残疾人就业需求，推荐就业岗位，拓宽残疾人就业渠道，增加家庭收入；摸底全盟企业信息，掌握企业用工需求，推荐残疾人就业。	掌握残疾人的就业状况，了解残疾人就业需求，推荐就业岗位，拓宽残疾人就业渠道，增加家庭收入；摸底全盟企业信息，掌握企业用工需求，推荐残疾人就业。		2	2
		生态效益	无	定性		无	无		1	0
		可持续影响	残疾人劳动技能培训	定性		不断提高残疾人职业技能，专业能力，拓宽就业渠道，创造更多的就业机会。还有通过加大就业力度来增加残疾人收入，进一步改善生活水平，从而提高残疾人的获得感和幸福指数。	不断提高残疾人职业技能，专业能力，拓宽就业渠道，创造更多的就业机会。还有通过加大就业力度来增加残疾人收入，进一步改善生活水平，从而提高残疾人的获得感和幸福指数。		2	2
			全区残疾人职业技能竞赛参赛	定性		不断提高残疾人职业技能，专业能力，拓宽就业渠道，创造更多的就业机会。还有通过加大就业力度来增加残疾人收入，进一步改善生活水平，从而提高残疾人的获得感和幸福指数。	不断提高残疾人职业技能，专业能力，拓宽就业渠道，创造更多的就业机会。还有通过加大就业力度来增加残疾人收入，进一步改善生活水平，从而提高残疾人的获得感和幸福指数。		2	2
			聘用残疾人工作人员	定性		通过聘用残疾人，能够解决劳服中心严重缺人问题，起到提升残保金审核工作效率。	通过聘用残疾人，能够解决劳服中心严重缺人问题，起到提升残保金审核工作效率。		2	2
			开展残疾人就业调查可影响未来年度	正向	大于等于	3	3	年	3	3
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	93.89

3.包联（小区）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.98分。全年预算数为2.02万元，执行数为1.51万元，完成预算的74.75%。项目绩效目标完成情况：我单位在今年支付2022年疫情期间产生的房屋租赁费15120元。发现的主要问题及原因： 项目资金分配不均。下一步改进措施：在领导班子的带领下，一定会以高度责任感和使命感，积极贯彻执行党的政策和国家 方针，积极推进项目预算执行进度考核和绩效评价，高质量的完成项目预算执行和绩效管理，不断提高管理水平。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		包联（小区）疫情防控经费
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人就业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.02	2.02		1.51		10	74.75		7.48
		其中：财政拨款	2.02	2.02		1.51		——	74.75		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		包联（小区）疫情防控经费,120元每天，24天，7人，共计20160元					我单位在今年支付2022年疫情期间产生的房屋租赁费15120元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	正向	等于	7	7	人	8	8
			补贴天数	正向	等于	24	24	天	7	7
		质量指标	疫情防控完成率	正向	等于	100	100	%	7	7
			疫情防控突击队突击成熟	正向	等于	3	3	次	8	8
		时效指标	补贴年度	定性		2022年度	2023年度		5	5
			补贴及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	补贴金额	正向	等于	20160	15120	元	5	3.75
			人均费用	正向	等于	2880	2160	元	5	3.75
	效益指标	社会效益	疫情防控社会效益	定性		稳定社会疫情扩散	稳定社会疫情扩散		15	15
		可持续影响	疫情防控可持续影响年度	定性		2022年度	2022年度		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	94.98

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以包联（小区）疫情防控经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

1.  基本情况：

（1）项目概况：因2022年疫情期间工作人员包联社区值班，产生补贴费用，费用包括：120元每天，18天，7人，共计1.51元；

（2）项目绩效目标：发放7名疫情值班工作者补贴共计1.51万元。

2. 绩效评价开展情况：

（1）项目资金产出情况：本年度资金全年执行数 1.51万元，其中：财政拨款 1.51 万元，其他资金 0 万元，上年结转资金1.51万元。

（2）项目资金管理情况：本年度资金全年执行数 1.51万元，其中：财政拨款1.51万元，其他资金 0 万元，上年 结转资金1.51万元。

3.后续工作计划

一是完善绩效考核工作日常监督检查，吸取以往 好的经验，在此基础上更好的完成本年度工作。

二是全面细化、量化指标，根据指标定分值。

三是聘用残疾人工作者按时完成工作任务，增强服务 意识，做到残保金应审尽审，应收尽收。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    四、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    五、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十二、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十三、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：宋焕姿           联系电话：0479-8201411

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。

86152500608002--2023锡林郭勒盟残疾人就业服务中心+决算公开86152500608002--2023锡林郭勒盟残疾人就业服务中心+决算公开