发布时间：2024年11月07日    来源：残联

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目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

    锡林郭勒盟残疾人联合会是国家法律确认。锡林郭勒盟行政公署批准成立的“代表、服务、管理”残疾人的组织，属社会团体、事业管理机构。锡林郭勒盟残疾人联合会主要职责如下：

(1) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(2) 团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会做贡献。

(3) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4) 开展残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、文化、体育、科研、社会环境、法律服务、素质教育；扶助残疾人参与社会 生活。

(5) 配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性政策、规划和计划。

(6) 承担锡盟行署残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织、协调和服务工作。

(7) 指导和管理各类残疾人社团组织。

(8) 根据全盟残疾人工作实际，切实做好残疾人工作。

(9) 承办盟委、行署和自治区残联交办的其他事项。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

    1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、 组维部、康复部、教就部。本单位无下属单位包括。

    2.从决算单位构成看，纳入单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟残疾人联合会。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟残疾人联合会	参照公务员法管理的事业单位

        三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年，锡林郭勒盟残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、自治区及盟委、行署重要部署，着力在推动任务落实上求创新、在提高工作质效上求突破，多领域多角度呈现出新亮点、新成效。

一、2023年工作总结

（一）抢抓“时”机，全力推进康托辅一体化园区落地实施

积极跑项目、争资金，着力打造残疾人康托辅一体化示范园区。园区占地面积为20120.94平方米，已完成整体规划布局。其中，盟残疾人康复中心项目建筑面积13061.07平方米、总投资6595.73万元，争取到中央预算资金3140万元，突破了给予自治区最高配置2000万元限额，争取到自治区预算资金450万元。2023年7月9日完成主体封顶，现已完成主体工程的68%，预计2024年8月底前竣工验收；拟建盟残疾人托养中心项目规划建筑面积4000㎡、总投资2000万元。拟同步建设2000㎡的残疾人辅助性就业基地，现已完成建设方案。

（二）借“势”发力，全面打造残疾人事业发展支撑体系

1.内外联动凝聚合力。外“联”借势借力。与北京市残联、天津市残联、天津蓟州区残联建立友好协同发展关系并签订合作协议，推进太仆寺旗、正镶白旗、苏尼特右旗与北京市昌平区、大兴区、经开区签订结对帮扶协议，推进白音锡勒牧场与天津市桑田梓地农业科技有限公司战略合作。联合盟城投推进康复中心、就业孵化园项目建设，联合盟文旅投推进汽车美容实训中心、青青布草等项目实施，联合白音锡勒牧场打造残疾人乡村振兴产业基地，联合弘心博爱民族服饰文化有限公司、世通联晟网络信息科技有限公司等民营企业拓展运营项目，助力残疾人事业发展。与锡林郭勒职业学院签订战略合作协议，开展康复指导、就业推介等各类活动17次。内“联”凝聚合力。围绕全盟残疾人事业发展目标，以盟级为统领，带动旗县（市、区）残联统一思想、明确目标、统筹发力，形成上下一致的残疾人事业发展联动体系。积极对接32个残工委成员单位，针对残疾人就业、康复、等93项工作建立合作联盟，开展联合行动40余次，辐射人群达2000余人。积极争取盟委、行署、人大、政协的关心支持和社会各界的关爱，盟委委员、行署分管领导带队赴外地考察学习，盟人大工委对残疾人保障法开展执法检查，盟政协开展专项调研慰问，锡盟农合行开展“关爱残疾人”行动，送达关爱资金10万元，形成了良好的扶残助残社会氛围。

2.“双精”模式引领发展。精准化工作。清底数。全面盘点“人财物事”，建立《全盟残疾人事业发展数据台账》，形成18套数据统计分析表，为谋划工作、完善举措、推动落实奠定扎实基础。明思路。深入思考残疾人事业发展目标，将残疾人工作置身于全盟发展大局中统筹谋划，找准定位、明确方向。知政策。系统梳理、认真学习、深入研究国家、自治区重要政策文件，结合实际研究我盟相关配套政策，用好用足政策，将政策优势转化为发展优势。强保障。千方百计争项目、跑资金，争取到中央、自治区资金4318万元和盟级资金2063.2万元，带动旗县级资金391.65万元，征收残保金8779.55万元，其中盟本级征收残保金3089.98万元，为残疾人事业发展提供有力支撑。精细化管理。建立文件、会议、督查等11套规范化规程，实现依章办事、以制度管人、管财、管事。在系统内推行干部职工交叉任职运行机制，突出人岗责相对，实现“事、时、效”相统一。机关、二级单位、残工委成员单位、旗县市（区）全线推进责任目标考核管理机制。建立日常调度制、督评制、通报制、督办制等综合管理体系，形成标准化督查考评工作机制。

3.调查研究提升质效。针对残疾人工作中的堵点、难点问题开展调研，形成康复、就业、精神文化生活、社会化服务等方面高质量发展调研报告，着力补齐残疾人工作短板。特别是主题教育工作开展以来，盟残联领导班子成员分别组成4个调研组，外赴北京、天津、西安、深圳等地学习领先经验；内赴13个旗县（市、区），围绕残疾人基础服务设施建设运营、残疾人精准康复服务提升、“产业+就业”扶残助困项目实施、残疾人基层组织建设等课题开展调研，全年开展调研20余次，12月11日成功召开调研成果交流会，取得良好成效。

（三）做“实”目标，全面推进年度工作任务落实落细

落实民生保障。发放重度残疾人护理补贴14464人、困难残疾人生活补贴17359人，合计资金3533.22万元，实现应补尽补。为全盟19345名0-59周岁残疾人缴纳意外伤害保险，实现全覆盖。2021年以来累计完成残疾人托养2529人。构建关爱服务体系。以三年行动为统领，深化实施“产业+就业”、“救助+就业”“品牌+就业”“培训+就业”，实现新增残疾人就业465人，任务完成率为125.07%。大力提升康复服务，共投入资金185.4万元，为3093名残疾人提供康复服务，服务率达99.04%；为2480名残疾人提供辅助器具适配服务，适配率达99.18%。发动全盟残联开展文化体育活动39次，累计参与人数2200余人，通过各类媒体宣传报道45次。义务教育阶段残疾儿童入学率达97.49%。完成困难重度残疾人家庭无障碍改造660户，任务完成率为100%。打造支撑环境。选优配强领导班子及干部队伍，12个旗县（市、区）通过换届均配备35岁左右年轻干部，班子平均年龄由51岁调整为44.1岁，配齐全盟850个嘎查（村）和152个社区残协专职委员实现全覆盖，落实人均补助每人每年1200元。参加自治区残联新任理事长培训班，受训24人；举办全盟新任理事长、分管领导培训班，培训39人；举办全盟残疾人专职委员培训班2期，培训200余人；举办全盟五类协会活动1次，参与90余人。争取到自治区残联基础设施补贴资金230万元，推进全盟8个残疾人托养中心实效高效运营。

二、亮点工作

紧抓机遇、借势借力，着力打造盟残疾人就业创业孵化园，以“残联主导+联建联营”模式培育五大“联”字号优势品牌，打造共享布草“联”字号品牌，建立运营中心和2个清洗承载厂家，首批在锡林浩特市、正蓝旗等5个地区搭建中转存仓配送基地，辐射带动全盟；打造汽车美容“联”字号品牌，投入资金700余万元新建汽车美容实训中心，辐射带动区域公务用车清洗及配套服务工作；打造红色旅游“联”字号品牌，建成集参观、培训、会议、住宿、餐饮服务于一体的红色研学旅游接待中心，与北京市党校建立战略合作规划；打造草原印象“联”字号品牌，创建集产品开发、制作、销售以及手工艺教学培训为一体的特色文创手工坊，已在锡林浩特市等地开设“锡林郭勒印象”专营店；打造扶残直播“联”字号品牌,培育锡林郭勒盟直播电商运营中心，建成5个标准化直播间，吸纳10余名主播开展直播带货。园区预计年产值900万元，可安置60余名残疾人就业，带动残疾人就业创业200余人，引领各旗县市（区）实现“100就业+100创业”目标。累计投入资金1534万元，实现产值300万元，已安置19名残疾人。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟残疾人联合会（本级） 2023年度收入、支出决算总计 6,101.74万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3,184.49万元，增长 109.16%，变动原因：收到中央拨款（2023中央基建）社会服务兜底线工程3140.00万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 5,014.61万元，增长 461.27%。其中：

    （一）收入决算总计 6,101.74万元。包括：

    1.本年收入决算合计 6,101.41万元。与上年决算相比，增加 5,015.22万元，增长 461.72%，变动原因：本年度主要增加（2023中央基建）社会服务兜底线工程3140.00万元，自治区残疾人事业发展补助资金400.00万元，购买残疾人康复中心设施设备634.80万元，残疾人就业创业示范园区建设项目415.00万元，残疾人康复中心用地手续费105.00万元，新建残疾人康复中心楼基础设施较上年增加支出200.00万元。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%。

    3.年初结转和结余 0.33万元。与上年决算相比，减少 0.61万元，减少-65.20%，变动原因：盘活沉淀资金。

    （二）支出决算总计 6,101.74万元。包括：

    1.本年支出决算合计 6,101.73万元。与上年决算相比，增加 5,014.92万元，增长 461.44%，变动原因：本年度主要增加支出（2023中央基建）社会服务兜底线工程3140.00万元，自治区残疾人事业发展补助资金400.00万元，购买残疾人康复中心设施设备634.80万元，残疾人就业创业示范园区建设项目415.00万元，残疾人康复中心用地手续费105.00万元，新建残疾人康复中心楼基础设施较上年增加支出200.00万元。

    2.结余分配 0.01万元。结余分配事项：当年利息收入。与上年决算相比，增加 0.01万元，变动原因：当年利息收入结余。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.33万元，减少100.00%，变动原因：本年度无结转结余资金。

   

    二、收入决算情况说明

    锡林郭勒盟残疾人联合会（本级） 2023年度本年收入决算合计 6,101.41万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 6,101.40万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.01万元，占 0.00%。

  

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    锡林郭勒盟残疾人联合会（本级） 2023年度本年支出决算合计 6,101.73万元，其中：

    本年基本支出 448.35万元，占 7.35%；

    本年项目支出 5,653.37万元，占 92.65%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

 

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   

    锡林郭勒盟残疾人联合会（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 6,101.40万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3,184.16万元，增长109.15%，变动原因：收到中央拨款（2023中央基建）社会服务兜底线工程3140.00万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 5,017.30万元，增长 462.81%，变动原因：本年度主要增加支出（2023中央基建）社会服务兜底线工程3140.00万元，自治区残疾人事业发展补助资金400.00万元，购买残疾人康复中心设施设备634.80万元，残疾人就业创业示范园区建设项目415.00万元，残疾人康复中心用地手续费105.00万元，新建残疾人康复中心楼基础设施较上年增加支出200.00万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   

    锡林郭勒盟残疾人联合会（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 6,101.40万元。与年初预算 2,917.25万元相比，完成年初预算的 209.15%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 6,060.15万元，与年初预算相比增加 3,251.34万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.20万元，支出决算10.34万元，完成年初预算的101.37%。决算数与年初预算数的差异原因：增资调资。

     2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.85万元，支出决算19.50万元，完成年初预算的89.24%。决算数与年初预算数的差异原因：年中在职人员减少2人。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中退休1人，在职离世1人，缴纳单位部分职业年金。

5. 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算1333.98万元，支出决算1028.52万元，完成年初预算的77.10%。决算数与年初预算数的差异原因：新建残疾人康复中心购买设施设备合同款326万元结转下年度支付。

6.残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算804.91万元，支出决算804.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

7. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算79.50万元，支出决算3731.41万元，完成年初预算的4693.60%。决算数与年初预算数的差异原因：年中下达（2023中央基建）社会服务兜底线工程3140.00万元，自治区残疾人事业发展补助资金400.00万元。

8. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算432.56万元，支出决算123.08万元，完成年初预算的28.45%。决算数与年初预算数的差异原因：待分配资金下拨旗县市（区）残联323.95万元。

9. 残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算88.80万元，支出决算70.63万元，完成年初预算的79.54%。决算数与年初预算数的差异原因：项目结余。

10. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算450.34万元，支出决算256.51万元，完成年初预算的56.99%。决算数与年初预算数的差异原因：残疾人就业创业示范园区配套产业项目建设费用结转下年度使用。

    （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 18.64万元，与年初预算相比减少1.86万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算3.74万元，支出决算2.91万元，完成年初预算的77.81%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出小于核算数。

    2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.56万元，支出决算13.66万元，完成年初预算的93.82%。决算数与年初预算数的差异原因：年中退休1人。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.20万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的94.10%。决算数与年初预算数的差异原因：年中退休1人。

    （三）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 22.61万元，与年初预算相比减少 0.65万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.87万元，支出决算18.59万元，完成年初预算的89.08%。决算数与年初预算数的差异原因：年中退休1人。

2．行政事业单位医疗（款）购房补贴（项）。年初预算2.38万元，支出决算4.02万元，完成年初预算的168.08%。决算数与年初预算数的差异原因：增资调资追加发放。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       锡林郭勒盟残疾人联合会（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 448.35万元，其中：

    （一）人员经费 310.28万元。主要包括：基本工资58.91万元、津贴补贴70.97万元、奖金19.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.50万元、职业年金缴费15.25万元、职工基本医疗保险缴费7.52万元、公务员医疗补助缴费1.15万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金18.59万元、其他工资福利支出30.39万元、退休费10.34万元、抚恤金33.17万元、医疗费补助7.07万元、其他对个人和家庭的补助17.68万元。

    （二）公用经费 138.08万元。主要包括：办公费4.36万元、水费1.60万元、电费1.4万元、邮电费0.49万元、取暖费22.60万元、物业管理费57.83万元、差旅费7.91万元、会议费1.37万元、培训费4.14万元、公务接待费0.63万元、专用材料费14.71万元、劳务费0.30万元、工会经费3.36万元、福利费2.65万元、、其他交通费用12.35万元、其他商品和服务支出2.37万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

        锡林郭勒盟残疾人联合会（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5,653.05万元，其中：

    （一）商品和服务支出 353.94万元。主要包括：差旅费12.31万元、维修（护）费90.97万元、租赁费1.09万元、会议费6.71万元、培训费91.38万元、专用材料费94.24万元、委托业务费工会经费19.52万元、其他商品和服务支出25.78万元。

（二）对个人和家庭的补助 5.72万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助5.72万元。

（三）资本性支出（基本建设） 4405.11万元。主要包括：房屋建筑物购建4299.40万元、无形资产购置105.71万元。

（四）资本性支出 888.28万元。主要包括：房屋建筑物购建202.73万元、专用设备购置678.65万元、其他交通工具购置6.3万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟残疾人联合会（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.63万元，支出决算 0.63万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.63万元，支出决算 0.63万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：与全年预算无差异，与年初预算相比，决算比年初预算减少90.16%，因为2024年度我部门无公务用车，未产生公务用车购置及运行维护费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟残疾人联合会（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.63万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.63万元，占 100.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：无。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0. 00%，变动原因：无。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，减少1.04万元，减少100.00%，变动原因：2024年度我部门无公务用车，未产生开支。

    3.公务接待费支出 0.63万元。其中：国内公务接待支出 0.63万元，接待5 批次，60 人次，开支内容：上级来我盟调研、检查、开展志愿者活动产生的接待费；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.46万元，增长 269.26%，变动原因：上级来我盟调研、检查、开展志愿者活动增多。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        锡林郭勒盟残疾人联合会（本级） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        锡林郭勒盟残疾人联合会（本级） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    锡林郭勒盟残疾人联合会（本级） 2023年度机构运行经费支出决算 138.08万元。比上年决算相比，减少13.49万元，减少8.90%，变动原因：本年度减少维修（护）费。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟残疾人联合会（本级） 2023年度政府采购支出总额 302.98万元，其中：政府采购货物支出 229.16万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 73.83万元。政府采购授予中小企业合同金额 301.95万元，占政府采购支出总额的99.66%，其中：授予小微企业合同金额  233.68万元，占政府采购支出总额的77.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.60%。

    十三、国有资产占用情况说明

    锡林郭勒盟残疾人联合会（本级） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    锡林郭勒盟残疾人联合会（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金5653.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    锡林郭勒盟残疾人联合会（本级） 2023年度在决算中反映22个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共22个项目的绩效自评结果。

    1.残疾人事业发展补助资金（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为0.60万元，执行数为0.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度实际完成一台平板电脑的购置，花费5980元。为出差出行办公提供便捷条件，提升办公效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		残联办公设备购置经费（21结转）69
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.60	0.60		0.60		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.60	0.60		0.60		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为提升办公效率，购买一台平板电脑用于外出办公使用。					本年度实际完成一台平板电脑的购置，花费5980元。为出差出行办公提供便捷条件，提升办公效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	平板电脑	正向	等于	1	1	台	7.5	7.5
			质保年限	正向	等于	1	1	年	7.5	7.5
		质量指标	投入使用率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
			购买率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
		时效指标	购买年度	定性		2023年度	2023年度		5	5
			使用年限	正向	大于等于	6	6	年	5	5
		成本指标	单价	反向	小于等于	0.6	0.598	万元	5	5
			实际购买价格浮动率	反向	小于等于	10	0.003	%	5	5
	效益指标	社会效益	社会效益	定性		提升办公效率	提升办公效率		15	15
		可持续影响	持续使用年限	正向	大于	6	6	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	验收合格满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10
总分									100	100.0

2. 残联大院辅具中心楼维修改造经费（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为28.19万元，执行数为28.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修改造包括残联大院辅具中心楼一二层办公室地面、墙面改造；残联培训中心楼一楼功能室改造；室外自来水井、人行道铺装、散水维修改造。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		残联大院辅具中心楼维修改造经费（21结转）54
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	28.19	28.19		28.19		10	100.00		10
		其中：财政拨款	28.19	28.19		28.19		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		残联大院辅具中心楼维修改造项目结转款项。用于支付第二笔和第三笔费用。维修改造包括残联大院辅具中心楼一二层办公室地面、墙面改造；残联培训中心楼一楼功能室改造；室外自来水井、人行道铺装、散水维修改造。					完成残联大院辅具中心楼维修改造支付第二笔和第三笔费用。维修改造包括残联大院辅具中心楼一二层办公室地面、墙面改造；残联培训中心楼一楼功能室改造；室外自来水井、人行道铺装、散水维修改造。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	散水及纱窗工程	正向	等于	1	1	项	3	3
			室内乳胶漆工程	正向	等于	1	1	项	3	3
			物业门房改造工程	正向	等于	1	1	项	3	3
			屋内落水管工程	正向	等于	1	1	项	3	3
			自来水井维修工程	正向	等于	1	1	项	3	3
		质量指标	工程量完成率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5
			质保服务合格质量	定性		合格	暂未达到期限		7.5	7.5
		时效指标	工程完工年度	定性		2023年度	2023年度		5	5
			质保期	定性		1年	1年		5	5
		成本指标	维修改造款	正向	等于	27.25	28.19	万元	5	5	工程决算后，实际工程款较高与合同约定数。弥补支付工程款，未支付质保金。
			质保金	正向	等于	0.93	0	万元	5	0	工程决算后，实际工程款较高与合同约定数。弥补支付工程款，未支付质保金。
	效益指标	社会效益	通过维修改造工程达到的效果	定性		合格	合格		15	15
		可持续影响	改善提高为残疾人服务的水平	正向	大于等于	10	10	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	残联对工程验收的满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	95.0

3.新建残疾人康复中心购买设施设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分68.10分。全年预算数为961.40万元，执行数为634.81万元，完成预算的66.03%。项目绩效目标完成情况：截止2022年底，已完成财政评审和第一包、第二包公开招投标工作，部分设施设备已运到我会残疾人康复中心，按照合同约定，已支付第一包、第二包和第三包设备总金额的60%，共计634.81万元。第四包项目已于2023年11月发布公告，进行公开招投标，暂未签订合同。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		新建残疾人康复中心购买设施设备
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	961.40	961.40		634.81		10	66.03		6.6
		其中：财政拨款	961.40	961.40		634.81		——	66.03		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		新建残疾人康复中心建筑面积13087㎡，配备综合康复设施设备、儿童听力语言康复设施设备、儿童智力康复设施设备、孤独症康复设施设备、脑瘫儿童康复设施设备、辅助器具中心设施设备共需资金961.4万元。					该项目按照设备的功能分为四包进行招投标，截止2022年底，已完成财政评审和第一包、第二包公开招投标工作，部分设施设备已运到我会残疾人康复中心，按照合同约定，已支付第一包、第二包和第三包设备总金额的60%，共计634.81万元。第四包项目已于2023年11月发布公告，进行公开招投标，暂未签订合同。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	综合康复设施设备配套数量	正向	大于等于	1	1	套	3	3
			儿童听力语言康复设施设备配套数量	正向	大于等于	1	1	套	3	3
			儿童智力康复设施设备配套数量	正向	大于等于	1	1	套	3	3
			孤独症康复设施设备配套数量	正向	大于等于	1	1	套	2	2
			脑瘫儿童康复设施设备配套数量	正向	大于等于	1	1	套	2	2
			辅助器具中心设施设备配套数量	正向	大于等于	1	0	套	2	0	截止2023年底，通过招投标购买评估室、运动训练室、作业训练室、语言、认知训练室；个训室、多感官训练室、听力中心设备、儿童评估师、感觉综合训练室、水疗卫浴室、理疗室等，目前未进行到该项设备采购环节。
		质量指标	配套康复设施验收合格	定性		100%	暂未验收		7.5	2	2023年度完成采购，由于新建残疾人康复中心楼建设未完成，故未进入设备安装调试验收环节
			设备验收合格率	定性		100%	暂未验收		7.5	2	2023年度完成采购，由于新建残疾人康复中心楼建设未完成，故未进入设备安装调试验收环节
		时效指标	购买设备年度	定性		2023年	2023年度		5	5
			设施验收年度	定性		2023年	暂未验收		5	2	2023年度完成采购，由于新建残疾人康复中心楼建设未完成，故未进入设备安装调试验收环节
		成本指标	评估室运动训练室作业训练室语言认知训练室	反向	小于等于	250	247	万元	2.5	2.5
			语言言语认知孤独症训练室多感官训练室听力中心设备	反向	小于等于	230	229.9	万元	2.5	2.5
			语言言语认知孤独症训练室多感官训练室听力中心设备第二组	反向	小于等于	229	228.1	万元	2.5	2.5
			康复训练专用设备用具	反向	小于等于	252.4	0	万元	2.5	0	2023年11月已完成公开招标，暂未进入付款环节。
	效益指标	社会效益	通过康复设施和设备达到的效益	定性		能有效聚集全盟有康复需求的残疾人，达到预期的康复效果	能有效聚集全盟有康复需求的残疾人，达到预期的康复效果		15	15
		可持续影响	通过康复训练可影响残疾人生活年度	正向	大于等于	3	3	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	残联对设施设备验收合格满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	0	2023年度完成采购，由于新建残疾人康复中心楼建设未完成，故未进入设备安装调试验收环节
总分									100	68.1

4.残疾人服务基础设施维护维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.00分。全年预算数为95.51万元，执行数为95.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度-2023年度完成康复中心楼、办公楼防水维修；完成残联综合楼及门房窗户的更换；完成三、四楼卫生间的维修改造；办公室改造、走廊改造，外墙保温工作和室外零星维修，室内刮白。维修改造竣工验收，竣工决算255.11万元，我会共计支付236万元。通过这次维修改造，优化残联办公服务环境和硬件水平，提升残疾人服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		残疾人服务基础设施维护维修改造经费
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	95.51	95.51		95.51		10	100.00		10
		其中：财政拨款	95.51	95.51		95.51		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		康复中心楼、办公楼防水维修；完成残联综合楼及门房窗户的更换；三、四楼卫生间的维修改造；办公室改造、走廊改造，外墙保温工作和室外零星维修，室内刮白。优化残联办公服务环境和硬件水平，提升残疾人服务水平。					2022年度-2023年度完成康复中心楼、办公楼防水维修；完成残联综合楼及门房窗户的更换；完成三、四楼卫生间的维修改造；办公室改造、走廊改造，外墙保温工作和室外零星维修，室内刮白。维修改造竣工验收，竣工决算255.11万元，我会共计支付236万元。通过这次维修改造，优化残联办公服务环境和硬件水平，提升残疾人服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生间改造间数	正向	等于	2	2	间	3	3
			窗户数改造面积	正向	等于	584	5840	平方米	3	3
			康复中心和综合楼外墙保温	正向	等于	5615	5615	平方米	3	3
			办公室改造	正向	等于	4	4	间	3	3
			走廊改造	正向	等于	4	4	个	3	3
		质量指标	卫生间改造完成率	正向	等于	100	100	%	3	3
			窗户数改造完成率	正向	等于	100	100	%	3	3
			康复中心和综合楼外墙保温完成率	正向	等于	100	100	%	3	3
			办公室改造完成率	正向	等于	100	100	%	3	3
			走廊改造完成率	正向	等于	100	100	%	3	3
		时效指标	工程完工年度	定性		2023年度	2023年度		5	5
			验收年度	定性		2023年度	2023年度		5	5
		成本指标	工程进度款	正向	等于	86.63	95.51	万元	5	5	决算审计后，审计金额高于合同金额，原定质保金用于支付审计超出决算金额。增加工程量详见附件计较表。
			质保金	反向	小于等于	8.88	0	万元	5	0	决算审计后，审计金额高于合同金额，原定质保金用于支付审计超出决算金额。增加工程量详见附件计较表。
	效益指标	社会效益	通过维修改造工程达到的效果	定性		完善残疾人基础设施，更好地服务残疾人	完善残疾人基础设施，更好地服务残疾人		15	15
		可持续影响	通过维修维护改造达到的可持续影响时间	定性		10年	10年		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	甲方验收合格满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	95

5.新建残疾人基础设施启动费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为109.40万元，执行数为109.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人康复中心项目建设前期费用，已委托锡盟城投公司全权代建前期工作87.6万元；用于残疾人就业创业孵化园建设项目，委托锡盟城投公司全权代建前期工作费用21.8万元。2023年度均完成支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		新建残疾人基础设施启动费用
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	109.40	109.40		109.40		10	100.00		10
		其中：财政拨款	109.40	109.40		109.40		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		残疾人康复中心项目建设前期费用，目前该项目已委托锡盟城投公司全权代建前期工作87.6万元；用于残疾人就业创业孵化园建设项目，项目已委托锡盟城投公司全权代建前期工作费用21.8万元。					残疾人康复中心项目建设前期费用，已委托锡盟城投公司全权代建前期工作87.6万元；用于残疾人就业创业孵化园建设项目，委托锡盟城投公司全权代建前期工作费用21.8万元。2023年度均完成支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	康复中心项目建设	正向	等于	1	1	项	10	10
			残疾人就业创业孵化园建设	正向	等于	1	1	项	5	5
		质量指标	康复中心项目建设前期工作完成率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5
			残疾人就业创业孵化园建设前期工作完成率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5
		时效指标	康复中心项目建设前期费用投资年度	定性		2023年度	2023年度		5	5
			残疾人就业创业孵化园建设前期工作前期费用投资年度	定性		2023年度	2023年度		5	5
		成本指标	康复中心项目建设前期投资费用	正向	等于	87.6	87.6	万元	5	5
			残疾人就业创业孵化园建设前期工作前期投资费用	正向	等于	21.8	21.8	万元	5	5
	效益指标	社会效益	康复中心和就业孵化园社会效益	定性		解决残疾人就业和托养问题，做硬件设施保障	解决残疾人就业和托养问题，做硬件设施保障		15	15
		可持续影响	康复中心和创业孵化园对残疾人事业贡献年度	正向	大于等于	5	5	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	委托建设方对康复中心项目阶段性评价	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			委托建设方对创业孵化园项目建设阶段性评价	正向	大于等于	90	90	%	5	5
总分									100	100.0

6.新建残疾人康复中心楼基础设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.00分。全年预算数为4.54万元，执行数为4.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第三代残疾人证项目5%质保金，结转至2023年4.5356万元质保金（质保金价格折合4930张成品三代残疾人证费用，每张9.2元），全部拨付完。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		新建残疾人康复中心楼基础设施
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	600.00	600.00		600.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	600.00	600.00		600.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照听障残疾、智力残疾、肢体残疾、视力残疾、言语残疾、精神残疾、智力残疾等七类残疾人的康复需求和康复中心项目建设要求，投入残疾人基础设施建设资金600万元，每个功能室建设约需86万元。					积极跑项目、争资金，着力打造残疾人康托辅一体化示范园区。园区占地面积为20120.94平方米，已完成整体规划布局。其中，盟残疾人康复中心项目建筑面积13061.07平方米、总投资6595.73万元，中央预算资金3140万元投入建设，2023年7月9日完成主体封顶，现已完成主体工程的68%，预计2024年8月底前竣工验收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	配备康复设施数量	正向	大于等于	7	7	类	15	15
		质量指标	设施验收合格率	正向	大于等于	100	100	百分比	15	15	还在建设中，主体结构、混凝土结构、砌体结构阶段性验收合格。
		时效指标	完成时间	定性		2023	2025年度		10	10
		成本指标	建设专业康复设施需资金	反向	小于等于	600	600	万元	10	10
	效益指标	经济效益	通过建设专业康复设施经济效益	正向	大于等于	95	95	为残疾人及残疾人就近带来专业康复治疗，减少外出康复的费用	10	10
		社会效益	通过建设专业康复设施带来的社会效果	正向	大于等于	95	95	让残疾人在家门口就能得到专业有效的康复训练	10	10
		生态效益	无	定性		无	无		1	0
		可持续影响	通过建设专业康复设施可持续影响年度	正向	大于等于	10	10	年	9	9
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	正向	大于等于	95	0	百分比	10	0	项目建设中，预计2025年验收完工。
总分									100	89

7.残疾人康复补贴（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.37分。全年预算数为31.00万元，执行数为28.77万元，完成预算的92.81%。项目绩效目标完成情况：1.精神防治：为安神医院康复治疗的39名精神残疾人提供住院补贴15万元，着力减轻困难重度精神残疾人经济负担。2.精准康复培训班：举办一期全盟残疾人精准康复专业人员规范化培训班，针对性的开设课程，着力提高基层残疾人康复专业人员业务水平。3.购置辅助器具：已经按照完成购买残疾人辅助器具57个，为帮扶村、社区困难重点残疾人适配，尽可能帮助其补偿功能，提升生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		残疾人康复补贴（本级）
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	31.00	31.00		28.77		10	92.81		9.28
		其中：财政拨款	31.00	31.00		28.77		——	92.81		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、按地区覆盖人口100万人投入精神病防治经费，共计15万元；2、购置残疾人辅助器具共计6万元。3、举办一期残疾人精准康复服务培训班，60人共需10万元					1.精神防治：为安神医院康复治疗的39名精神残疾人提供住院补贴15万元，着力减轻困难重度精神残疾人经济负担。2.精准康复培训班：举办一期全盟残疾人精准康复专业人员规范化培训班，针对性的开设课程，着力提高基层残疾人康复专业人员业务水平。3.购置辅助器具：已经按照完成购买残疾人辅助器具57个，为帮扶村、社区困难重点残疾人适配，尽可能帮助其补偿功能，提升生活质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	按地区覆盖人口100万人投入精神病防治经费	正向	等于	1	1	年	5	5
			购置残疾人辅助器具数量	正向	大于等于	60	60	个	5	5
			举办残疾人精准康复服务培训班期数	正向	等于	1	1	期	5	5
		质量指标	精神病防治覆盖率	正向	大于等于	98	100	%	5	5
			购置残疾人辅助器具及时率	正向	大于等于	98	100	%	5	5
			残疾人精准康复服务培训班完成率	正向	大于等于	98	100	%	5	5
		时效指标	精神病防治完成时间	定性		2023年度	2023年度		3	3
			辅具适配完成时间	定性		2023年度	2023年度		3	3
			培训班举办时间	定性		2023年度	2023年度		4	4
		成本指标	精神病防治需要经费	反向	小于等于	15	15	万元	3	3
			残疾人辅助器具每件平均费用	正向	等于	1000	978	元/件	3	2.93
			精准康复培训班费用	正向	小于等于	10	7.9	万元	4	3.16
	效益指标	社会效益	精神病防治效果	定性		有所提高	有所提高		5	5
			残疾人基本生活能力	定性		有所改善	有所改善		5	5
			精准康复服务	定性		有所提高	有所提高		5	5
		可持续影响	通过保障可持续影响残疾人生活时间	正向	大于等于	3	3	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	98.37

8.残疾人康复补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59.93分。全年预算数为48.50万元，执行数为6.93万元，完成预算的14.29%。项目绩效目标完成情况：1.购置辅助：已经按照程序完成购买残疾人辅助器具168个。2.印刷：在“爱眼日”、“爱耳日”、“助残日”、“残疾预防日”等节日印发宣传材料5000余份，提高群众残疾预防知识。3.活动：联合盟蒙医院开展爱耳一次，联合朝聚眼科医院开展爱眼日一次，联合锡市残联、妇联、司法局等部门开展第七次残疾预防日宣传教育活动一次，赴多伦县开展全盟助残日康复专题活动一次。4.弱视儿童康复：与朝聚眼科医院开展弱视儿童康复训练活动，截至目前，已为34个儿童提供康复，已完成自治区项目资金28名儿童的绩效，2024年将支出盟本级配套资金。5.精神病防治：已与安神医院对接，相关议题已提交党组会，待安神医院完成2023年度结算后，我会将于2024年支付2023年度补贴资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		残疾人康复补贴
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	48.50	48.50		6.93		10	14.29		1.43
		其中：财政拨款	48.50	48.50		6.93		——	14.29		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.购置辅助器具6万元；2.残疾人康复活动经费5万元；3.为我盟0-12岁弱势儿童提供视功能康复训练服务21万元；4.按辖区110万人口每人每年不少于0.15元投入精神病防治经费16.5万元					1.购置辅助：已经按照程序完成购买残疾人辅助器具168个。2.印刷：在“爱眼日”、“爱耳日”、“助残日”、“残疾预防日”等节日印发宣传材料5000余份，提高群众残疾预防知识。3.活动：联合盟蒙医院开展爱耳一次，联合朝聚眼科医院开展爱眼日一次，联合锡市残联、妇联、司法局等部门开展第七次残疾预防日宣传教育活动一次，赴多伦县开展全盟助残日康复专题活动一次。4.弱视儿童康复：与朝聚眼科医院开展弱视儿童康复训练活动，截至目前，已为34个儿童提供康复，已完成自治区项目资金28名儿童的绩效，2024年将支出盟本级配套资金。5.精神病防治：已与安神医院对接，相关议题已提交党组会，待安神医院完成2023年度结算后，我会将于2024年支付2023年度补贴资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置残疾人辅助器具数量	反向	小于等于	60	60	个	3	3
			印刷宣传资料完成数量	反向	小于等于	5000	5000	册	3	3
			残疾人康复活动次数	反向	小于等于	3	3	次	3	3
			弱视儿童数量	正向	大于等于	56	28	名	3	2	正在推进工作，预计24年将给定点医疗机构拨付此资金。
			投入精神病防治年度	定性		2023	2023		3	0	已与安神医院对接，相关议题已提交党组会，待安神医院完成2023年度结算后，我会将于2024年支付2023年度补贴资金。
		质量指标	购置残疾人辅助器具完成率	正向	大于等于	90	90	%	3	3
			印刷宣传资料完成率	正向	大于等于	90	90	%	3	3
			残疾人康复活动参与率	正向	大于等于	90	90	%	3	3
			弱视儿童康复完成率	正向	大于等于	90	50	%	3	1.5
			精神病防治覆盖率	正向	大于等于	90	0	%	3	0
		时效指标	购置残疾人辅助器具完成时间	定性		2023年12月底前	2023年12月底前		3	0
			印刷宣传资料及活动完成时间	定性		2023年12月底前	2023年12月底前		3	0
			弱视儿童康复完成时间	定性		2023年12月底前	暂未结项		2	1	正在推进工作，预计24年将给定点医疗机构拨付此资金。
			精神病防治完成时间	定性		2023年12月底前	暂未实施完成		2	0	已与安神医院对接，相关议题已提交党组会，待安神医院完成2023年度结算后，我会将于2024年支付2023年度补贴资金。
		成本指标	购置残疾人辅助器具需要经费	反向	小于等于	6	0	万元	2	0	已于2024年一月完成验收，2024年2月支付货款
			印刷宣传资料经费	反向	小于等于	4	4	万元	2	2
			残疾人康复活动经费	反向	小于等于	1	2.93	万元	2	0
			弱视儿童康复经费	反向	小于等于	21	0	万元	2	0	正在推进工作，预计24年将给定点医疗机构拨付此资金。
			精神病防治经费	反向	小于等于	16.5	0	万元	2	0	已与安神医院对接，相关议题已提交党组会，待安神医院完成2023年度结算后，我会将于2024年支付2023年度补贴资金。
	效益指标	经济效益	通过购置残疾人辅助器具达到的效益	定性		通过购置辅助器具保障残疾人基本生活能力，助残疾人融入社会，平等参与社会生产、生活，共享社会发展成果，促进残疾人全面康复	通过购置辅助器具保障残疾人基本生活能力，助残疾人融入社会，平等参与社会生产、生活，共享社会发展成果，促进残疾人全面康复		3	3
			印刷宣传资料和条幅制作等达到的效益	定性		通过宣传动用社会，提高人们对残疾人事业的认识，增进对残疾人理解，以及助于了解相关预防，康复方面的信息。	通过宣传动用社会，提高人们对残疾人事业的认识，增进对残疾人理解，以及助于了解相关预防，康复方面的信息。		3	3
			通过弱视儿童康复治疗达到效益	定性		为了帮助弱势儿童回复或补偿视力功能，预防残疾发生，减轻残疾程度和家庭及社会负担。	为了帮助弱势儿童回复或补偿视力功能，预防残疾发生，减轻残疾程度和家庭及社会负担。		2	2
			投入精神病防治达到效果	定性		通过精神疾病的治疗与康复，突出重点人群的心理行为问题干预，努力开展精神疾病患者救治救助，提高群众的自我防护意识，预防和减少精神障碍的发生。	通过精神疾病的治疗与康复，突出重点人群的心理行为问题干预，努力开展精神疾病患者救治救助，提高群众的自我防护意识，预防和减少精神障碍的发生。		2	2
		社会效益	残疾人基本生活能力	定性		有所提高	有所提高		3	3
			对于残疾人事业的认识	定性		有所改善	有所改善		3	3
			弱视儿童视力	定性		有所改善	有所改善		4	0
		生态效益	无	定性		无	无		1	1
		可持续影响	通过购置残疾人辅助器具达到的效果	定性		通过购置辅助器具保障残疾人基本生活能力，助残疾人融入社会，平等参与社会生产、生活，共享社会发展成果，促进残疾人全面康复	通过购置辅助器具保障残疾人基本生活能力，助残疾人融入社会，平等参与社会生产、生活，共享社会发展成果，促进残疾人全面康复		2	2
			通过残疾人康复活动可影响年度	定性		通过宣传动用社会，提高人们对残疾人事业的认识，增进对残疾人理解，以及助于了解相关预防，康复方面的信息。	通过宣传动用社会，提高人们对残疾人事业的认识，增进对残疾人理解，以及助于了解相关预防，康复方面的信息。		3	3
			弱视儿童通过视功能康复训练达到效果	定性		为了帮助弱势儿童回复或补偿视力功能，预防残疾发生，减轻残疾程度和家庭及社会负担。	为了帮助弱势儿童回复或补偿视力功能，预防残疾发生，减轻残疾程度和家庭及社会负担。		2	0
			通过投入精神病防治经费可影响年度	正向	大于等于	2	2	年	2	2
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	59.93

9.锡林郭勒盟康复中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：康复中心项目建议书、可行性研究报告20万元、初步设计费30万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		锡林郭勒盟康复中心项目
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50.00	50.00		50.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	50.00	50.00		50.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		康复中心项目建议书、可行性研究报告20万元、初步设计费30万元。					康复中心项目建议书、可行性研究报告20万元、初步设计费30万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建议书和可研报告	正向	等于	1	1	项	8	8
			初步设计	正向	等于	1	1	项	7	7
		质量指标	可行性研究规范性	定性		研究内容完成、论证科学	研究内容完成、论证科学		8	8
			设计单位资质达标率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
		时效指标	设计及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
			可行性报告完成及时性	定性		2023年度	2023年度		5	5
		成本指标	项目建议书和可研报告	反向	小于等于	30	30	万元	4	4
			初步设计	反向	小于等于	20	20	万元	4	4
			单项成本费用上下浮动率	反向	小于等于	10	10	%	2	2
	效益指标	社会效益	工程实施的可行性科学性等	定性		项目建设满足社会发展需求	项目建设满足社会发展需求		10	10
		生态效益	环境影响评价	定性		保障工程达到防治污染的标准	保障工程达到防治污染的标准		10	10
		可持续影响	项目建议书和可研报告和初步设计可持续影响年度	正向	大于等于	2	2	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	甲方验收满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

10.残疾人事业发展补助资金（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为105.80万元，执行数为105.71万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：完成康复中心土地划拨工作，使用105.71万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		残疾人康复中心项目用地手续费
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	105.80		105.71		10	99.91		9.99
		其中：财政拨款	0.00	105.80		105.71		——	99.91		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成新建残疾人康复中心土地划拨工作，缴纳新增建设用地费用105.8万元					完成康复中心土地划拨工作，使用105.71万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	划拨土地面积	正向	等于	20120.94	20120.94	平方米	7.5	7.5
			土地数量	正向	等于	1	1	处	7.5	7.5
		质量指标	划拨土地用途	定性		社会福利用地	社会福利用地		7.5	7.5
			限制楼高	定性		2-6层	5层		7.5	7.5
		时效指标	划拨手续办理完成年度	定性		2023年度	2023年度		5	5
			办理及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	划拨总价款	反向	小于等于	105.8	105.71	万元	5	5
			费用浮动率	反向	小于等于	1	1	%	5	5
	效益指标	社会效益	建设用地带来的社会效益	定性		建设残疾康复中心大楼，完善残疾人康复体系。	建设残疾康复中心大楼，完善残疾人康复体系。		15	15
		可持续影响	建设用地为残疾人事业服务年度	正向	大于等于	10	10	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	土地划拨接收单位满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	99.99

11.(2023年中央基建）社会服务兜底线工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.00分。全年预算数为3140.00万元，执行数为3140.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人康托辅一体化示范园区，园区占地面积为20120.94平方米，已完成整体规划布局。其中，盟残疾人康复中心项目建筑面积13061.07平方米、总投资6595.73万元，中央预算资金3140万元投入建设，2023年7月9日完成主体封顶，现已完成主体工程的68%，预计2024年8月底前竣工验收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		(2023年中央基建）社会服务兜底线工程
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3140.00	3140.00		3140.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	3140.00	3140.00		3140.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		锡林郭勒盟残疾人康复中心项目建设，建筑面积13087平方米，每平方面建设工程费用约3000元。本次中央投资资金，按照每平方米建设的工程费用的80%给予补贴，补贴每平米约2400元，共计3140万元。					积极跑项目、争资金，着力打造残疾人康托辅一体化示范园区。园区占地面积为20120.94平方米，已完成整体规划布局。其中，盟残疾人康复中心项目建筑面积13061.07平方米、总投资6595.73万元，中央预算资金3140万元投入建设，2023年7月9日完成主体封顶，现已完成主体工程的68%，预计2024年8月底前竣工验收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	康复中心建设面积	正向	等于	13087	13061.07	平方米	7	7
			康复中心楼建设数量	正向	等于	1	1	栋	8	8
		质量指标	康复中心楼主体工程建设完成进度	正向	等于	100	68	%	7	5	2023年7月9日完成主体封顶，现已完成主体工程的68%，预计2024年8月底前竣工验收。
			房屋其他基础设施验收合格率	正向	等于	100	0	%	8	0	2023年7月9日完成主体封顶，现已完成主体工程的68%，预计2024年8月底前竣工验收。
		时效指标	资金使用及时性	正向	等于	100	100	%	5	5
			建筑工期时限	正向	等于	3	3	年	5	5
		成本指标	中央投资总额	正向	等于	3140	3140	万元	5	5
			中央投资建设用于主体工程费用每平方米补贴	反向	小于等于	2400	2400	元/平方米	5	5
	效益指标	社会效益	建设后为全盟残疾人提供康复服务年龄	定性		为0-14岁残疾儿童进行康复训练	为0-14岁残疾儿童进行康复训练		7	7
			建设后为全盟残疾人提供康复服务范围	定性		提供肢体、智力、视力、脑瘫、孤独症康复训练，提升残疾人康复水平和社会适应能力	提供肢体、智力、视力、脑瘫、孤独症康复训练，提升残疾人康复水平和社会适应能力		8	8
		可持续影响	提供康复服务年限	正向	大于等于	8	8	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	消防部门对工程建设验收满意度	正向	等于	100	0	%	5	0	2023年7月9日完成主体封顶，现已完成主体工程的68%，预计2024年8月底前竣工验收。
			住建部门对工程验收满意度	正向	等于	100	0	%	5	0	2023年7月9日完成主体封顶，现已完成主体工程的68%，预计2024年8月底前竣工验收。
总分									100	80

12.残疾人事业发展补助资金（内财社[2023]1233号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.99分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家发改委和国家住建部联合制定的残疾人综合服务设施、康复设施和托养设施服务残疾人的功能标准，功能、项目内容不能少，规范运营起来。积极跑项目、争资金，着力打造残疾人康托辅一体化示范园区。园区占地面积为20120.94平方米，已完成整体规划布局。其中，盟残疾人康复中心项目建筑面积13061.07平方米、总投资6595.73万元，中央预算资金3140万元投入建设，2023年7月9日完成主体封顶，现已完成主体工程的68%，预计2024年8月底前竣工验收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		残疾人事业发展补助资金（内财社[2023]1233号）
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	400.00		400.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	400.00		400.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完善设施设备，按照国家发改委和国家住建部联合制定的残疾人综合服务设施、康复设施和托养设施服务残疾人的功能标准，功能、项目内容不能少，规范运营起来。					完善设施设备，按照国家发改委和国家住建部联合制定的残疾人综合服务设施、康复设施和托养设施服务残疾人的功能标准，功能、项目内容不能少，规范运营起来。积极跑项目、争资金，着力打造残疾人康托辅一体化示范园区。园区占地面积为20120.94平方米，已完成整体规划布局。其中，盟残疾人康复中心项目建筑面积13061.07平方米、总投资6595.73万元，中央预算资金3140万元投入建设，2023年7月9日完成主体封顶，现已完成主体工程的68%，预计2024年8月底前竣工验收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	盟市级残疾人基础服务设施扶持机构数	正向	等于	1	1	个	7.5	7.5
			康复中心建设面积	正向	等于	13087	13061.07	平方米	7.5	7.49
		质量指标	盟市残疾人基础服务设施扶持机构资金下达率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5
			盟市残疾人基础服务设施扶持机构补贴使用及时率	正向	大于等于	90	100	%	7.5	7.5
		时效指标	盟市残疾人基础服务设施扶持年度	定性		2024年度	2024年度		5	5
			盟市残疾人基础服务设施扶持机构建设完成时间	定性		2025年底前	2025年底前		5	5
		成本指标	自治区对盟市级残疾人基础服务设施扶持机构补贴标准	正向	等于	400	400	万元/个	5	5
			补贴比列	正向	等于	305.6	306.25	元/平方米	5	5
	效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	定性		有所提高	有所提高		15	15
		可持续影响	康复中心项目建设可持续影响年度	正向	大于等于	10	10	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人受益群体满意度	正向	大于等于	90	0	%	10	0
总分									100	89.99

13.残疾人事业发展补助资金（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为4.54万元，执行数为4.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第三代残疾人证项目5%质保金，结转至2023年4.5356万元质保金（质保金价格折合4930张成品三代残疾人证费用，每张9.2元），全部拨付完。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		残疾人事业发展补助资金（21结转）99
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.54	4.54		4.54		10	100.00		10
		其中：财政拨款	4.54	4.54		4.54		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2021年购置三代残疾人智能证制作资金公开招投标共计90.56万元。合同分三年支付。结转至2023年4.5356万元质保金（质保金价格折合4930张成品三代残疾人证费用，每张9.2元）					第三代残疾人证项目5%质保金，结转至2023年4.5356万元质保金（质保金价格折合4930张成品三代残疾人证费用，每张9.2元），全部拨付完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	质保金	正向	等于	1	1	笔	7.5	7.5
			折合成品三代残疾人证数量	正向	等于	4930	4930	张	7.5	7.5
		质量指标	整个项目完成率	正向	大于等于	90	100	%	7.5	7.5
			卡片验收合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
		时效指标	质保金支付及时率	反向	等于	100	100	%	5	5
			验收及时率	反向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	折合成品卡单价	正向	等于	9.2	9.2	元	5	5
			质保金总额	正向	等于	45356	45356	元	5	5
	效益指标	社会效益	更新残疾人证带来的社会效益	定性		方便生活生产和出行	方便生活生产和出行		15	15
		可持续影响	使用年度	正向	大于等于	3	3	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	残联对三代证验收满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100.0

14.残疾人组织建设维权项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为39.37万元，执行数为39.36万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：全年积极组织参加自治区残联、五类协会开展的各项文体活动、培训共计9次，派出残疾人、残疾人工作者29人；我盟五类协会工作，组织开展盟级五类协会活动2次，两次活动累积参与残疾人数200余人。5月25日全盟残疾人文艺汇演在苏尼特右旗举办；年内分别开展两期专职委员培训及座谈，我盟各级残联工作人员、苏木乡镇残联理事长、残疾人专职委员等共计200余人参加；根据上年调查工作开展情况，撰写2022年度《锡林郭勒盟残疾人基本服务状况和需求动态更新数据分析报告》，印发各地指导工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		残疾人组织建设维权
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	39.37	39.37		39.36		10	99.97		10
		其中：财政拨款	39.37	39.37		39.36		——	99.97		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		五类协会，每个协会3万，需15万元；残疾人专职委员培训100人，需20万元；残疾人基本服务状况和需求专项调查动态更新数据材料拟制5万元					专门协会建设工作：全年积极组织参加自治区残联、五类协会开展的各项文体活动、培训共计9次，派出残疾人、残疾人工作者29人；我盟五类协会工作，组织开展盟级五类协会活动2次，两次活动累积参与残疾人数200余人。5月25日全盟残疾人文艺汇演在苏尼特右旗举办，乌兰牧骑友情助演。文艺汇演共15个节目，来自锡盟各地演员16名，苏尼特右旗各单位、各社区、苏木嘎查500余名观众参加活动。通过年内各项活动，促进各类残疾人走出家门融入社会，展现了新时期我盟残疾人精神面貌，起到了很好的鼓励示范作用。专职委员培训工作开展：年内分别开展两期专职委员培训及座谈，我盟各级残联工作人员、苏木乡镇残联理事长、残疾人专职委员等共计200余人参加。特邀区内领导和专家进行专业、深度地授课讲解，有效提升各地专职委员队伍思想和业务水准。根据上年调查工作开展情况，撰写2022年度《锡林郭勒盟残疾人基本服务状况和需求动态更新数据分析报告》，印发各地指导工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人五类协会工作经费补助年度	定性		2023年度	2023年度		4	4
			残疾人专职委员培训人数	正向	大于等于	100	100	人	4	4
			数据材料印制本数	正向	大于等于	50	50	本	4	4
			残疾人基本服务状况和需求专项调查服务委托第三方	正向	大于等于	1	1	次	3	3
		质量指标	残疾人五类协会工作的开展率	正向	大于等于	98	98	%	5	5
			材料拟制完成率	正向	大于等于	98	98	%	5	5
			专职委员培训完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		时效指标	专职委员培训完成时间	定性		2023年度	2023年度		5	5
			印制动态更新材料维修完成时间	定性		2023年度	2023年度		5	5
		成本指标	专职委员培训	正向	大于等于	20	20	万元	4	4
			残疾人五类协会工作经费	反向	小于等于	14.37	14.37	万元	3	3
			印制动态更新材料50本需费用	正向	大于等于	5	4.99	万元	3	2.99
	效益指标	社会效益	残疾人生活质量	定性		残疾人更好的融入到社会大家庭	残疾人更好的融入到社会大家庭		5	5
			为残疾人服务意识	定性		持续培养残疾人服务型人才	持续培养残疾人服务型人才		5	5
			残疾人动态数据更新情况	定性		残疾人数据清晰明了，为政策制定的连续性提供支持	残疾人数据清晰明了，为政策制定的连续性提供支持		5	5
		可持续影响	影响残疾人生活时间	正向	大于等于	3	3	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分									100	99.99

15.残疾人组织建设维权项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65.26分。全年预算数为40.00万元，执行数为22.80万元，完成预算的57.00%。项目绩效目标完成情况：全年积极组织参加自治区残联、五类协会开展的各项文体活动、培训共计9次，派出残疾人、残疾人工作者29人；我盟五类协会工作，组织开展盟级五类协会活动2次，两次活动累积参与残疾人数200余人。5月25日全盟残疾人文艺汇演在苏尼特右旗举办；年内分别开展两期专职委员培训及座谈，我盟各级残联工作人员、苏木乡镇残联理事长、残疾人专职委员等共计200余人参加。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		残疾人组织建设维权
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	40.00	40.00		22.80		10	57.00		5.7
		其中：财政拨款	40.00	40.00		22.80		——	57.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：使他们更好地服务于残疾人，持续培养残疾人服务型人才，目标2：可以为残疾人组织业余文化生活，可以是残疾人更好的融入到社会大家庭，目标3：了解分析各项调查数据需求，使每一年的残疾人数据清晰明了，为政策制定的连续性提供支持					专门协会建设工作：全年积极组织参加自治区残联、五类协会开展的各项文体活动、培训共计9次，派出残疾人、残疾人工作者29人；我盟五类协会工作，组织开展盟级五类协会活动2次，两次活动累积参与残疾人数200余人。5月25日全盟残疾人文艺汇演在苏尼特右旗举办，乌兰牧骑友情助演。文艺汇演共15个节目，来自锡盟各地演员16名，苏尼特右旗各单位、各社区、苏木嘎查500余名观众参加活动。通过年内各项活动，促进各类残疾人走出家门融入社会，展现了新时期我盟残疾人精神面貌，起到了很好的鼓励示范作用。 专职委员培训工作开展：年内分别开展两期专职委员培训及座谈，我盟各级残联工作人员、苏木乡镇残联理事长、残疾人专职委员等共计200余人参加。特邀区内领导和专家进行专业、深度地授课讲解，有效提升各地专职委员队伍思想和业务水准。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人五类协会工作经费补助年度	正向	等于	1	1	年	5	5
			残疾人专职委员培训人数	正向	等于	100	100	人	5	5
			残疾人基本服务状况和需求专项调查动态更新数据材料印制	正向	等于	50	0	本	5	0	因为调查工作是以年为周期，此项工作需要2024年开展
		质量指标	残疾人五类协会工作的开展率	正向	等于	90	90	%	5	5
			残疾人专职委员培训效率	正向	等于	90	90	%	5	5
			残疾人基本服务状况数据材料完成率	正向	等于	90	0	%	5	0
		时效指标	残疾人五类协会工作的开展率	正向	等于	1	1	年	3	3
			残疾人专职委员培训效率	正向	等于	1	1	年	4	4
			残疾人基本服务状况数据材料完成率	正向	等于	1	0	年	3	0	因为调查工作是以年为周期，此项工作需要2024年开展
		成本指标	五类协会经费	正向	等于	15	11.66	万元	3	2.33	优先使用了上年度因疫情影响未能使用的结转资金
			残疾人专职委员培训	正向	等于	20	11.14	万元	4	2.23	优先使用了上年度因疫情影响未能使用的结转资金
			残疾人基本服务状况和需求专项第三方服务购买和印刷费	正向	等于	5	0	万元	3	0	因为调查工作是以年为周期，此项工作需要2024年开展
	效益指标	经济效益	残疾人五类协会工作的开展	定性		可以为残疾人组织业余文化生活，可以是残疾人更好的融入到社会大家庭	可以为残疾人组织业余文化生活，可以是残疾人更好的融入到社会大家庭		3	3
			残疾人专职委员培训	定性		使他们更好地服务于残疾人，持续培养残疾人服务型人才	使他们更好地服务于残疾人，持续培养残疾人服务型人才		4	4
			残疾人基本服务状况和需求专项调查动态更新数据材料拟制	定性		了解分析各项调查数据需求，使每一年的残疾人数据清晰明了，为政策制定的连续性提供支持	无		3	0
		社会效益	残疾人五类协会工作的开展	定性		可以为残疾人组织业余文化生活，可以是残疾人更好的融入到社会大家庭	可以为残疾人组织业余文化生活，可以是残疾人更好的融入到社会大家庭		3	3
			残疾人专职委员培训	定性		使他们更好地服务于残疾人，持续培养残疾人服务型人才	使他们更好地服务于残疾人，持续培养残疾人服务型人才		4	4
			残疾人基本服务状况和需求专项调查动态更新数据材料拟制	定性		了解分析各项调查数据需求，使每一年的残疾人数据清晰明了，为政策制定的连续性提供支持	无		3	0
		生态效益	无	定性		无	无		1	1
		可持续影响	残疾人五类协会工作的开展	定性		可以为残疾人组织业余文化生活，可以是残疾人更好的融入到社会大家庭	可以为残疾人组织业余文化生活，可以是残疾人更好的融入到社会大家庭		3	3
			残疾人专职委员培训	定性		使他们更好地服务于残疾人，持续培养残疾人服务型人才	使他们更好地服务于残疾人，持续培养残疾人服务型人才		3	3
			残疾人基本服务状况和需求专项调查动态更新数据材料拟制	定性		了解分析各项调查数据需求，使每一年的残疾人数据清晰明了，为政策制定的连续性提供支持	无		3	0
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人五类协会工作的开展	正向	大于等于	90	100	%	3	3
			残疾人专职委员培训	正向	大于等于	90	100	%	4	4
			残疾人基本服务状况和需求专项调查动态更新数据材料拟制	正向	大于等于	90	0	%	3	0
总分									100	65.26

16.自治区残疾人事业发展补助资金（内财社[2022]1679）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分71.49分。全年预算数为43.68万元，执行数为31.86万元，完成预算的72.94%。项目绩效目标完成情况：用于北疆启明行动11.82万元，残疾人创业孵化园设备购置31.86万元。北疆启明行动目前康复训练28名儿童，未进度阶段性付款；残疾人创业孵化园设备购置完成，安装就业孵化园10kv外线配电工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		自治区残疾人事业发展补助资金（内财社[2022]1679）
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	43.68	43.68		31.86		10	72.94		7.29
		其中：财政拨款	43.68	43.68		31.86		——	72.94		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2023提前下达自治区财政残疾人事业发展补助资金（内财社[2022]1679），残疾人事业，盟级留用资金43.68万元，用于北疆启明行动11.82万元，残疾人创业孵化园设备购置31.86万元。					2023提前下达自治区财政残疾人事业发展补助资金（内财社[2022]1679），残疾人事业，盟级留用资金43.68万元，用于北疆启明行动11.82万元，残疾人创业孵化园设备购置31.86万元。北疆启明行动目前康复训练28名儿童，未进度阶段性付款；残疾人创业孵化园设备购置完成，安装就业孵化园10kv外线配电工程
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	北疆启明行动补贴人数	正向	等于	56	28	人	7	3.5	经专业测评后，实际满足参加训练的儿童未达到预计数量
			创业孵化园补贴数	正向	等于	1	1	个	8	8
		质量指标	北疆启明行动康复完成率	正向	等于	100	60	%	7	4.2
			创业孵化园设施设备验收率	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	北疆启明行动康复	定性		2023年底前	继续实施中		5	2.5
			创业孵化园设施设备验收时限	定性		2025年底前	2025年前		5	5
		成本指标	北疆启明行动人均补贴费用	反向	小于等于	2110.7	0	元	2	0	本项目为多次下拨配套资金，与第三方签订协议，按照第三方提供的康复人数服务和康复进度等工作情况进行拨款，因未达拨款条件，故未拨付资金。
			北启明行动总计费用	正向	等于	11.82	0	万元	3	0	本项目与第三方签订协议，按照第三方提供的康复人数服务和康复进度等工作情况进行拨款，因未达拨款条件，故未拨付资金。
			残疾人创业孵化园设备购置	正向	等于	31.86	31.86	万元	5	5
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		1	0
		社会效益	启明行动受益人服务效果	定性		优良差	优		14	14
		生态效益	无	定性		无	无		1	0
		可持续影响	就业创业孵化园扶持残疾人就业创业年限	正向	大于等于	5	5	年	14	14
	满意度指标	服务对象满意度	启明行动受益人满意度	正向	等于	100	0	%	10	0
总分									100	71.49

17.残疾人事业发展补助资金（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.62分。全年预算数为24.75万元，执行数为24.52万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：2023年度，参加自治区举办的残疾人教育就业方面培训，赴呼和浩特市、天津、青岛、调研考察学习残疾人就业创业项目实施先进经验和技术设备等工作共计10次；举办全盟残保金管理使用暨残疾人就业工作业务培训班1次，全盟残疾人就业工作推进会暨“4+就业”推荐会1次。投入残疾人创业就业孵化园设备9.8万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		盟级残疾人教育就业扶贫托养费用（本级）
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	24.75		24.52		10	99.07		9.91
		其中：财政拨款	0.00	24.75		24.52		——	99.07		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		提高残疾人群体的生活质量，大力发展残疾人就业，共享社会发展成果，按照国家要求实施相关项目。					2023年度，参加自治区举办的残疾人教育就业方面培训，赴呼和浩特市、天津、青岛、调研考察学习残疾人就业创业项目实施先进经验和技术设备等工作共计十10次；举办全盟残保金管理使用暨残疾人就业工作业务培训班1次，全盟残疾人就业工作推进会暨“4+就业”推荐会1次。投入残疾人创业就业孵化园设备9.8万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	促进残疾人就业三年行动示范项目	正向	大于等于	1	1	个	7.5	7.5
			残疾人教育就业扶贫托养调研督导工作次数	正向	大于等于	1	10	次	7.5	7.5
		质量指标	促进残疾人就业三年行动示范项目开展及时率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
			残疾人教育就业扶贫托养调研督导工作及时率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
		时效指标	促进残疾人就业三年行动示范项目开展完成时间	定性		2023年12月底前	2023年12月底前		5	5
			残疾人教育就业扶贫托养调研督导工作完成时间	定性		2023年12月底前	2023年12月底前		5	5
		成本指标	促进残疾人就业三年行动示范项目开展经费	正向	等于	20.75	20.75	万元	5	5
			残疾人教育就业扶贫托养调研督导工作经费	正向	等于	4	3.77	万元	5	4.71
	效益指标	经济效益	促进残疾人就业三年行动示范项目经济效益	定性		不断加强残疾人就业服务促进残疾人参与社会生产生活保障残疾人收入稳定	不断加强残疾人就业服务促进残疾人参与社会生产生活保障残疾人收入稳定		5	5
			残疾人教育就业扶贫托养调研督导工作经济效益	定性		不断提高残疾人教育就业扶贫、托养服务加强对基层工作督导力度提升残疾人工作能力水平	不断提高残疾人教育就业扶贫、托养服务加强对基层工作督导力度提升残疾人工作能力水平		5	5
		社会效益	促进残疾人就业三年行动示范项目社会效益	定性		不断加强残疾人就业服务促进残疾人参与社会生产生活保障残疾人收入稳定	不断加强残疾人就业服务促进残疾人参与社会生产生活保障残疾人收入稳定		5	5
			残疾人教育就业扶贫托养调研督导工作社会效益	定性		不断提高残疾人教育就业扶贫、托养服务加强对基层工作督导力度提升残疾人工作能力水平	不断提高残疾人教育就业扶贫、托养服务加强对基层工作督导力度提升残疾人工作能力水平		5	5
		可持续影响	促进残疾人就业三年行动示范项目	定性		不断加强残疾人就业服务促进残疾人参与社会生产生活保障残疾人收入稳定	不断加强残疾人就业服务促进残疾人参与社会生产生活保障残疾人收入稳定		5	5
			残疾人教育就业扶贫托养调研督导工作	定性		不断提高残疾人教育就业扶贫、托养服务加强对基层工作督导力度提升残疾人工作能力水平	不断提高残疾人教育就业扶贫、托养服务加强对基层工作督导力度提升残疾人工作能力水平		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	0
总分									100	89.62

18.残疾人体育活动费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.33分。全年预算数为80.00万元，执行数为70.63万元，完成预算的88.29%。项目绩效目标完成情况：全区第六届残疾人运动会，我盟运动员集训期间费用，包括教练员补助、运动员补助、训练月和比赛期间器材费、差旅费、运动员和教练员以及工作人员出场服、运动员体检、保险费等，完成集训工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		残疾人体育活动费用项目
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	80.00	80.00		70.63		10	88.29		8.83
		其中：财政拨款	80.00	80.00		70.63		——	88.29		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1.用于全盟残疾人运动员选拔赛期间费用12.4万元，目标2.参加全区第六届残运会包括：比赛期间相关费用67.6万元，总共所产生费用80万元，（其中使用上年结转资金43.8万元，申请当年残保金36.2万元)。					体育活动80万元，使用资金70.63万元。其中运动会集训期间费用42.97万元，超出15.97万元；教练员补助0.09万元，结余0.51万元；运动员补助5.63万元；训练月、比赛期间器材费10.87万元；差旅费1.6万元，结余1.46万元；运动员、教练员、工作人员出场服8.5万元；运动员体检0.4万元，结余1.3万元；保险费0.57万元，结余0.7万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展全盟残疾人运动员选拔赛数量指标	反向	小于等于	1	1	次	8	8	今年没有安排运动员重新选拔
			参加全区第六届残疾人运动会数量指标	反向	小于等于	1	1	次	7	7
		质量指标	开展全盟残疾人运动员选拔赛完成质量	反向	小于等于	100	100	%	8	8	今年没有安排运动员重新选拔
			参加全区第六届残疾人运动会完成质量	反向	小于等于	100	100	%	7	7
		时效指标	开展全盟残疾人运动员选拔赛完成时间	定性		2023年底	2022年底		5	5	2022年度已完成筛选，2023年度未重新开展筛选，使用上年度筛选的运动员。
			参加全区第六届残疾人运动会完成时间	定性		2023年底	2023年7-8月		5	5
		成本指标	选拔赛筛选期间食宿费	反向	小于等于	9.6	0	万元	0.5	0.5	今年没有安排运动员重新选拔
			选拔赛聘请裁判费	反向	小于等于	0.5	0	万元	0.5	0.5	今年没有安排运动员重新选拔
			选拔赛期间运动员器材费	反向	小于等于	1.25	0	万元	0.5	0.5	今年没有安排运动员重新选拔
			选拔赛期间运动员往返交通费	反向	小于等于	1.05	0	万元	0.5	0.5	今年没有安排运动员重新选拔
			参加全区第六届残疾人运动会比赛前期集训食宿费	反向	小于等于	27	42.97	万元	0.5	0	集训时间延长
			参加全区第六届残疾人运动会教练补助费	反向	小于等于	0.6	0.09	万元	0.5	0.5	部分使用结转资金
			参加全区第六届残疾人运动会运动员补助	反向	小于等于	5.63	5.63	万元	0.5	0.5
			参加全区第六届残疾人运动会训练期间器材费	反向	小于等于	1.87	1.87	万元	0.5	0.5
			参加全区第六届残疾人运动会比赛期间往返的路途交通费	反向	小于等于	4.5	0	万元	0.5	0.5	交通工具更改为火车，使用结转资金
			参加全区第六届残疾人运动会路途伙食费	反向	小于等于	0.8	0	万元	0.5	0.5	没产生费用
			参加全区第六届残疾人运动会差旅费	反向	小于等于	3.06	1.6	万元	0.5	0.5	部分使用结转资金
			参加残疾人运动会出发前返回后在锡林浩特市食宿费	反向	小于等于	1.92	0	万元	0.5	0.5	没产生费用
			运动会运动员工作人员参赛出场服费用	反向	小于等于	8.5	8.5	万元	0.5	0.5
			运动员参赛装备费	反向	小于等于	9	9	万元	0.5	0.5
			运动会体检费	反向	小于等于	1.7	0.4	万元	0.5	0.5	部分使用结转资金
			医药费	反向	小于等于	0.5	0	万元	0.5	0.5	没产生费用
			保险费	反向	小于等于	1.27	0.57	万元	0.5	0.5	部分使用结转资金
			运动会印刷费	反向	小于等于	0.3	0	万元	0.5	0.5	使用结转资金
			疫情防控费	反向	小于等于	0.5	0	万元	0.5	0.5	未产生费用
			运动会其他费用	反向	小于等于	0.45	0	万元	0.5	0.5	使用结转资金
	效益指标	经济效益	开展全盟残疾人运动员选拔赛经济效益	定性		发展我盟残疾人体育事业，培养优秀运动员，促进残疾人全面发展	发展我盟残疾人体育事业，培养优秀运动员，促进残疾人全面发展		5	5
			参加全区第六届残疾人运动会经济效益	定性		发展我盟残疾人体育事业，培养优秀运动员，促进残疾人全面发展	发展我盟残疾人体育事业，培养优秀运动员，促进残疾人全面发展		5	0
		社会效益	开展全盟残疾人运动员选拔赛社会效益	定性		发展我盟残疾人体育事业，培养优秀运动员，促进残疾人全面发展	发展我盟残疾人体育事业，培养优秀运动员，促进残疾人全面发展		5	5
			参加全区第六届残疾人运动会社会效益	定性		发展我盟残疾人体育事业，培养优秀运动员，促进残疾人全面发展	发展我盟残疾人体育事业，培养优秀运动员，促进残疾人全面发展		5	5
		生态效益	无	定性		无	无		1	0
		可持续影响	开展全盟残疾人运动员选拔赛	定性		发展我盟残疾人体育事业，培养优秀运动员，促进残疾人全面发展	发展我盟残疾人体育事业，培养优秀运动员，促进残疾人全面发展		4	4
			参加全区第六届残疾人运动会	定性		发展我盟残疾人体育事业，培养优秀运动员，促进残疾人全面发展	发展我盟残疾人体育事业，培养优秀运动员，促进残疾人全面发展		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	0
总分									100	82.33

19.锡林郭勒盟残疾人联合会第八次代表大会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.62分。全年预算数为10.00万元，执行数为3.62万元，完成预算的36.20%。项目绩效目标完成情况：2022年12月28日，锡林郭勒盟残疾人联合会第八次代表大会在盟党政办公楼13楼会议室隆重召开，盟委委员、组织部部长周祥伟同志，盟委委员、行署党组成员、副盟长吴庆华同志，盟政协副主席王明旺同志，盟人大工委秘书长练哲同志，盟残工委成员单位主要负责人、各旗县市（区）分管残联工作的副书记和大会代表、特邀代表以及残联系统干部职工共180余人参加了大会。大会严格按照公开、民主、公正的原则，采用无记名投票选举的方式，选举产生了锡林郭勒盟残疾人联合会第八届主席团委员35名。大会还通过了《锡盟残联第八次代表大会关于第七届主席团工作报告的决议（草案）》和《授予第八届主席团有权调换、增补主席团委员的决议》发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		锡林郭勒盟残疾人联合会第八次代表大会
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		3.62		10	36.20		3.62
		其中：财政拨款	10.00	10.00		3.62		——	36.20		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		锡林郭勒盟残疾人联合会第八次代表大会10万元会议费。					2022年12月28日，锡林郭勒盟残疾人联合会第八次代表大会在盟党政办公楼13楼会议室隆重召开，盟委委员、组织部部长周祥伟同志，盟委委员、行署党组成员、副盟长吴庆华同志，盟政协副主席王明旺同志，盟人大工委秘书长练哲同志，盟残工委成员单位主要负责人、各旗县市（区）分管残联工作的副书记和大会代表、特邀代表以及残联系统干部职工共180余人参加了大会。大会严格按照公开、民主、公正的原则，采用无记名投票选举的方式，选举产生了锡林郭勒盟残疾人联合会第八届主席团委员35名，聘请王肇晟担任锡林郭勒盟残疾人联合会第八届主席团名誉主席；选举弓箭为锡林郭勒盟残疾人联合会第八届主席团主席，田君、李国良、冯淑娟、青格乐、张恩博、忻加忠、其木格、爱如恒为锡林郭勒盟残疾人联合会第八届主席团副主席；选举冯淑娟为锡林郭勒盟残疾人联合会第八届执行理事会理事长，敖日格勒、阿拉腾乌拉为执行理事会副理事长。 大会还通过了《锡盟残联第八次代表大会关于第七届主席团工作报告的决议（草案）》和《授予第八届主席团有权调换、增补主席团委员的决议》。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	锡林郭勒盟残疾人联合会第八次代表大会	正向	等于	1	1	次	7.5	7.5
			参会代表委员等人数	反向	小于	180	180	人	7.5	7.5
		质量指标	锡林郭勒盟残疾人联合会第八次代表大会换届完成率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
			锡林郭勒盟残疾人联合会第八次代表大会合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
		时效指标	锡林郭勒盟残疾人联合会第八次代表大会时限性	定性		2022年底	2022年底		5	5
			锡林郭勒盟残疾人联合会第八次代表大会费用报销年度	定性		2023 年度	2023年度		5	5
		成本指标	人均成本	反向	小于等于	400	178	元	5	5	疫情影响，改线上会议，话费减少
			会议总成本	反向	小于等于	10	3.62	万元	5	5	疫情影响，改线上会议，话费减少
	效益指标	社会效益	代表大会社会效益	定性		组织可以更加民主、科学为残疾人提供服务	组织可以更加民主、科学为残疾人提供服务		15	15
		可持续影响	代表团服务年度	正向	大于	5	5	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	参加代表大会选举结果投票通过满意率	正向	大于等于	50	50	%	10	10
总分									100	93.62

20.残疾人创业就业示范园区项目建设费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.42分。全年预算数为415.00万元，执行数为252.14万元，完成预算的60.76%。项目绩效目标完成情况：完成创业就业孵化园工程建设基建和配套配电设备182万元，进入验收环节；采购就业创业孵化园区耗材布草费用63.8万元；购买专用设备148万元完成招投标；货物用车预付款6.3万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		残疾人创业就业示范园区项目建设费用
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	415.00	415.00		252.14		10	60.76		6.08
		其中：财政拨款	415.00	415.00		252.14		——	60.76		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		提高残疾人群体的生活质量，大力发展残疾人就业，共享社会发展成果，按照国家要求实施相关项目。残疾人创业就业示范园区产业项目建设资金，预计投入415万元。其中：1、残疾人创业就业孵化园购置设施设备330万元；2、用于运营平台软件设计、手工业开发、厨具清洗、布草等培训需要85万元。					完成创业就业孵化园工程建设基建和配套配电设备182万元，进入验收环节；采购就业创业孵化园区耗材布草费用63.8万元；购买专用设备148万元完成招投标；货物用车预付款6.3万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人创业就业孵化园购置设施设备	正向	大于等于	1	1	套	10	10
			用于运营平台软件设计手工业开发厨具清洗布草等培训	正向	大于等于	1	3	种	5	5
		质量指标	残疾人创业就业孵化园购置设施设备资金拨付及时率	正向	等于	100	100	%	10	10
			运营平台软件设计手工业开发厨具清洗布草等培训及时率	正向	等于	100	80	%	5	4
		时效指标	残疾人创业就业孵化园购置设施设备资金拨付时间	定性		2024年底	2024年底		7	7
			用于运营平台软件设计手工业开发厨具清洗布草等培训时间	定性		2024年底	2024年底		3	3
		成本指标	残疾人创业就业孵化园购置设施设备	正向	等于	330	182	万元	7	3.86	2023年度完成招投标，2024年度支付剩余合同款
			用于运营平台软件设计手工业开发厨具清洗布草等培训	正向	等于	85	70.14	万元	3	2.48	2024年度支付剩余合同款
	效益指标	经济效益	残疾人创业就业孵化园购置设施设备带来的经济效益	定性		通过各项工作开展，建立残疾人创业就业项目，扶持残疾人就业	通过各项工作开展，建立残疾人创业就业项目，扶持残疾人就业		7	7
			运营平台软件设计手工业开发厨具清洗布草等培训经济效益	定性		通过各项工作开展，建立残疾人创业就业项目，扶持残疾人就业	通过各项工作开展，建立残疾人创业就业项目，扶持残疾人就业		3	3
		社会效益	残疾人创业就业孵化园购置设施设备带来的社会效益	定性		通过各项工作开展，建立残疾人创业就业项目，扶持残疾人就业	通过各项工作开展，建立残疾人创业就业项目，扶持残疾人就业		7	7
			运营平台软件设计手工业开发厨具清洗布草等培训社会效益	定性		通过各项工作开展，建立残疾人创业就业项目，扶持残疾人就业	通过各项工作开展，建立残疾人创业就业项目，扶持残疾人就业		3	3
		生态效益	无	定性		无	无		1	0
		可持续影响	残疾人创业就业孵化园购置设施设备带来的可持续影响	定性		通过各项工作开展，建立残疾人创业就业项目，扶持残疾人就业	通过各项工作开展，建立残疾人创业就业项目，扶持残疾人就业		5	5
			运营平台软件设计手工业开发厨具清洗布草等培训	定性		通过各项工作开展，建立残疾人创业就业项目，扶持残疾人就业	通过各项工作开展，建立残疾人创业就业项目，扶持残疾人就业		4	4
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	0
总分									100	80.42

21.残疾人宣传文化活动费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69.41分。全年预算数为18万元，执行数为0.74万元，完成预算的4.11%。项目绩效目标完成情况：其中助残日活动使用本项目资金0.5万元，结转结余4.5万元；其他宣传活动未收取费用，残疾人惠残助残政策卡通动漫制作2024年度支付，结转结余11.25万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		残疾人宣传文化活动费用
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	18.00	18.00		0.74		10	4.11		0.41
		其中：财政拨款	18.00	18.00		0.74		——	4.11		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		每年5月的第三个星期日为“全国助残日”，各地区根据当地实际情况开展助残日活动5万元。2.利用世界残疾人日，与其他单位开展全盟残疾人事业宣传工作联合行动11.25万元。3.残疾人宣传文化工作1.75万元。					文化活动18万，使用资金0.74万元。其中助残日活动使用本项目资金0.5万元，结转结余4.5万元；其他宣传活动未收取费用，残疾人惠残助残政策卡通动漫制作未完成，结转结余11.25万元；出差使用本项目资金0.24万元，结转结余1.51万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展全国助残日活动次数	反向	小于等于	1	1	次	6	6
			开展国际残疾人日活动次数	反向	小于等于	1	0	次	6	0	本部门未开展国际残疾人日活动
			宣文出差工作次数	反向	小于等于	3	5	次	3	3
		质量指标	开展全国助残日活动完成质量	反向	小于等于	100	100	%	6	6
			开展国际残疾人日活动完成质量	反向	小于等于	100	0	%	6	0	本部门未开展国际残疾人日活动
			宣文出差工作完成质量	反向	小于等于	100	100	%	3	3
		时效指标	开展全国助残日活动完成时间	定性		2023年	2023年5月		4	4
			开展国际残疾人日活动完成时间	定性		2023年	-		3	0	本部门未开展国际残疾人日活动
			宣文出差工作完成时间	定性		2023年	2023年1月		3	3
		成本指标	委托第三方开展全国助残日活动	反向	小于等于	5	0.5	万元	2.5	2.5
			残疾人重大节日与其他单位开展宣传工作联合行动	反向	小于等于	11.25	0	万元	2.5	0	活动宣传没花钱，卡通动漫等事项年度内未完成
			宣文出差工作差旅费三次共计	反向	小于等于	0.6	0.24	万元	2.5	2.5
			宣文出差工作住宿费三次共计	反向	小于等于	1.15	0	万元	2.5	0	举办方承担，没产生食宿费。
	效益指标	经济效益	开展全国助残日国际残疾人日活动及其他宣传工作经济效益	定性		营造爱残、助残良好的社会氛围，加强残疾预防、法律等方面知识，促进残疾人全面发展。	营造爱残、助残良好的社会氛围，加强残疾预防、法律等方面知识，促进残疾人全面发展。		10	10
		社会效益	开展全国助残日国际残疾人日活动及其他宣传工作社会效益	定性		营造爱残、助残良好的社会氛围，加强残疾预防、法律等方面知识，促进残疾人全面发展。	营造爱残、助残良好的社会氛围，加强残疾预防、法律等方面知识，促进残疾人全面发展。		10	10
		生态效益	无	定性		无	无		1	0
		可持续影响	开展全国助残日国际残疾人日活动及其他宣传工作	定性		营造爱残、助残良好的社会氛围，加强残疾预防、法律等方面知识，促进残疾人全面发展。	营造爱残、助残良好的社会氛围，加强残疾预防、法律等方面知识，促进残疾人全面发展。		9	9
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	10
总分									100	69.41

22.包联（小区）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.78分。全年预算数为3.74万元，执行数为2.91万元，完成预算的77.81%。项目绩效目标完成情况：完成单位2022年度疫情防控工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		包联（小区）疫情防控经费
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3.74	3.74		2.91		10	77.81		7.78
		其中：财政拨款	3.74	3.74		2.91		——	77.81		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		包联（小区）疫情防控经费,按照120元/人/天，24天，13人。共计37440元，用于以前期间租车，购买食品用品等疫情防控办公物资。					完成宾馆租赁和汽车租赁费用支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	正向	等于	13	13	人	7.5	7.5
			补贴天数	正向	等于	24	24	天	7.5	7.5
		质量指标	疫情防控及时性	正向	大于等于	90	90	%	7.5	7.5
			经费保障及时性	正向	大于等于	90	90	%	7.5	7.5
		时效指标	补贴年度	定性		2022年度	2022年度		5	5
			疫情工作开展年度	定性		2022年度	2022年度		5	5
		成本指标	办公费	反向	小于等于	26390	18159.5	元	5	5	包联（小区）疫情防控经费,按照财政统一安排120元/人/天，24天，13人。共计37440元拨付给各单位，我会实际开销小于拨款数
			租赁费	反向	小于等于	11050	10920	元	5	5	包联（小区）疫情防控经费,按照财政统一安排120元/人/天，24天，13人。共计37440元拨付给各单位，我会实际开销小于拨款数
	效益指标	社会效益	疫情防控带来的社会效益	定性		为包联小区防疫抗议提供工作提供保障	为包联小区防疫抗议提供工作提供保障		15	15
		可持续影响	疫情防控可持续影响年度	定性		2022年度	2022年度		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	值班人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	97.78

    （三）单位项目绩效评价结果。

    以(2023年中央基建）社会服务兜底线工程项目为例，该项目绩效评价综合得分为80.00分，绩效评价结果为“良”。园区占地面积为20120.94平方米，已完成整体规划布局。其中，盟残疾人康复中心项目建筑面积13061.07平方米、总投资6595.73万元，中央预算资金3140万元投入建设，2023年7月9日完成主体封顶，现已完成主体工程的68%，预计2024年8月底前竣工验收。

项目名称		(2023年中央基建）社会服务兜底线工程
主管部门		锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟残疾人联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3140.00	3140.00		3140.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	3140.00	3140.00		3140.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		锡林郭勒盟残疾人康复中心项目建设，建筑面积13087平方米，每平方面建设工程费用约3000元。本次中央投资资金，按照每平方米建设的工程费用的80%给予补贴，补贴每平米约2400元，共计3140万元。					积极跑项目、争资金，着力打造残疾人康托辅一体化示范园区。园区占地面积为20120.94平方米，已完成整体规划布局。其中，盟残疾人康复中心项目建筑面积13061.07平方米、总投资6595.73万元，中央预算资金3140万元投入建设，2023年7月9日完成主体封顶，现已完成主体工程的68%，预计2024年8月底前竣工验收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	康复中心建设面积	正向	等于	13087	13061.07	平方米	7	7
			康复中心楼建设数量	正向	等于	1	1	栋	8	8
		质量指标	康复中心楼主体工程建设完成进度	正向	等于	100	68	%	7	5	2023年7月9日完成主体封顶，现已完成主体工程的68%，预计2024年8月底前竣工验收。
			房屋其他基础设施验收合格率	正向	等于	100	0	%	8	0	2023年7月9日完成主体封顶，现已完成主体工程的68%，预计2024年8月底前竣工验收。
		时效指标	资金使用及时性	正向	等于	100	100	%	5	5
			建筑工期时限	正向	等于	3	3	年	5	5
		成本指标	中央投资总额	正向	等于	3140	3140	万元	5	5
			中央投资建设用于主体工程费用每平方米补贴	反向	小于等于	2400	2400	元/平方米	5	5
	效益指标	社会效益	建设后为全盟残疾人提供康复服务年龄	定性		为0-14岁残疾儿童进行康复训练	为0-14岁残疾儿童进行康复训练		7	7
			建设后为全盟残疾人提供康复服务范围	定性		提供肢体、智力、视力、脑瘫、孤独症康复训练，提升残疾人康复水平和社会适应能力	提供肢体、智力、视力、脑瘫、孤独症康复训练，提升残疾人康复水平和社会适应能力		8	8
		可持续影响	提供康复服务年限	正向	大于等于	8	8	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	消防部门对工程建设验收满意度	正向	等于	100	0	%	5	0	2023年7月9日完成主体封顶，现已完成主体工程的68%，预计2024年8月底前竣工验收。
			住建部门对工程验收满意度	正向	等于	100	0	%	5	0	2023年7月9日完成主体封顶，现已完成主体工程的68%，预计2024年8月底前竣工验收。
总分									100	80

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：杨雨萌           联系电话：0479-8203157

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。

86152500608001--锡林郭勒盟残疾人联合会（本级） (1)