2025年度锡林郭勒盟残疾人联合会

（单位）预算公开

批复时间： 2025年 3 月  6  日

公开时间： 2025年 3 月 14  日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

     一、主要职能职责

（一）部门所属单位职能

锡林郭勒盟残疾人联合会是国家法律确认。锡林郭勒盟行政公署批准成立的“代表、服务、管理”残疾人的组织，属社会团体、事业管理机构。

（二）部门主要职责

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会做贡献。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、文化、体育、科研、社会环境、法律服务、素质教育；扶助残疾人参与社会生活。

（5）配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性政策、规划和计划。

（6）承担锡盟行署残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织、协调和服务工作。

（7）指导和管理各类残疾人社团组织。

（8）根据全盟残疾人工作实际，切实做好残疾人工作。

（9）承办盟委、行署和自治区残联交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、教育就业部、康复部、组织维权部。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟残疾人就业服务中心、锡林郭勒盟残疾人康复中心。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟残疾人联合会（本级）。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟残疾人联合会	参照公务员法管理的事业单位

三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

    （一）围绕“重大项目谋划行动”，全面推进残疾人重点项目见实见效

一是继续推进康托辅一体化园区建设工程，盟残疾人康复中心实现高效运营，作为全盟中枢带动各旗县市（区）康复工作提标提质；盟残疾人托养、辅助性就业中心项目纳入盟内建设规划、立项实施。二是继续推进盟残疾人康复农牧场建设，积极争取资金推进项目二期、三期工程建设，推动“马背疗法”研究基地深入实施，积极争取与宁波市残联联合开展全国性儿童康复专家论坛，打造示范性综合研究基地，成为全区乃至全国典型。三是推进就业创业孵化园项目拓展延伸，加大力度深化五大“联”字号项目，以盟级为中心向旗县市（区）辐射嫁接，形成“一中心、多节点”的发展布局，示范带动全盟残疾人创业就业；同步推进残疾人职业实训中心标准化、规模化发展和汽车美容实训中心高效运营。四是围绕“十五五”重点项目规划，统筹推进全盟残联系统“小而美”项目建设，包括康复中心提档升级、盲人按摩医院建设、托养中心（辅助性就业基地）建设、残疾人文化艺术活动中心建设等项目。

    （二）围绕“就业促进行动”，深入推进残疾人就业行动落实落细

围绕“三年行动”任务指标，在十项行动实施、残疾人就业保障金征收和使用、残疾人就业指标提升、残疾人就业创业政策执行等方面持续发力，不断深化“4+就业”项目实施，全面推进我盟“三年行动”取得扎实成效。一是深化“产业+就业”，继续投入资金40万元扶持产业项目发展，有效带动农村牧区残疾人就业；二是强化“品牌+就业”，投入和带动相关资金推动汽车美容、青青布草、红色旅游、草原印象、扶残直播五大“联”字号品牌做大做强，延伸孵化各旗县市（区）实现联动发展；三是拓展“培训+就业”，积极顺应市场需求，以“菜单式、订单式、定向式”开展残疾人职业技能和实用技术培训，进一步提升残疾人就业能力；四是落实“救助+就业”，多方举措加大对特殊困难残疾人及其家庭的就业帮扶及救助。   

（三）围绕“助企行动”，高效推进扶残企业的政策扶持与联合行动

一是做好政策落实。深入贯彻落实中国残联《关于支持内蒙古残疾人事业全面发展高质量发展的实施意见》及残疾人有关政策，积极落实辅助性就业基地和公益性岗位安置等相关优惠政策，多方争取有关扶持资金，帮助助残企业享受到相关的政策红利，助力企业发展。二是联合拓岗双赢。以走访拓岗、联建联营、定点委托等多种方式为助残企业提供全链条精准服务，实现双赢的同时全面推进残疾人就业、康复等各领域工作，同步推进联合行动，凝聚合力促进残疾人事业高质量发展。

    （四）围绕“北疆文化建设提升行动”，持续推进“三个一”项目走深走实

一是落实落细北疆文化系列活动。深入推进“大爱北疆·助康圆梦”、“大爱北疆·助业自强”、“大爱北疆·多彩人生”三大行动，落实好残疾人文艺活动、体育活动、技能大赛“三个一”项目，带动更多残疾人走出家门、参与活动、融入社会。二是落实落细残疾人事业宣传。以铸牢中华民族共同体意识为主线开展好残疾人工作，加大事业宣传，通过残联抖音、视频号等各类媒体平台常态化宣传残疾人的故事、残疾人的优惠政策等，粉丝数达到10万，进一步强化事业全媒体传播能力。

    （五）围绕“区域合作深化行动”，全力推进残疾人事业区域联动发展

一是做好区域外的交流协作。继续拓展京津冀晋的区域交流渠道，加强江浙、华北、西北地区的合作交流，持续深化与北京市残联、北京市残疾人康复服务中心、天津市蓟州区残联签订的战略协作，推动三个旗与北京对口支援区的产业协作，同步推动与宁波市康复医院、甘肃省中心医院的医联体合作。二是做好区域内的联动合作。深化与兄弟盟市残联的合作，推动我盟康复、就业等更多领域的合作。同步做好国企、民企、高校、社会力量的合作联盟，进一步凝聚事业发展合力。

第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟残疾人联合会（单位）2025年度收入、支出预算总计    2828.93万元，与上年相比收、支预算总计各减少  556.46  万元，减少16.44 %。其中：

（一）收入预算总计2828.93 万元。包括：

1．本年收入合计1866.36万元。

（1）一般公共预算拨款收入1866.36万元，与上年相比减少568.79万元，减少23.36 %。主要原因是：较上年减少申请新建残疾人康复中心建设资金1000万元，残疾人体育活动赛事较上年减少276万元，残疾人康复中心设备购置资金较上年增加769万元，整体预算较上年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00万元，与上年相比减少315.00     万元，减少 100.00 %。主要原因是：本年度未申请政府性资金用于新建残疾人康复中心建设资金。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 0.00  万元，增长（减少） 0.00 %。。

（5）事业收入 0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加（减少）     0.00万元，增长（减少）0.00  %。

（7）上级补助收入0.00  万元，与上年相比增加（减少）0.00  万元，增长（减少）0.00%。

（8）附属单位上缴收入 0.00万元，与上年相比增加（减少）     0.00万元，增长（减少）0.00 %。

（9）其他收入0.00  万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00 %。。

2．上年结转结余为 962.57 万元。与上年相比增加 327.34 万元，增长51.53 %。主要原因是：结转残疾人康复中心楼基础设施400万元你、残疾人康复中心楼设施设备399.36万元、新建残疾人康复中心购买设施设备61.06万元、残疾人创业就业示范园区及配套产业项目建设77.34万元、自治区财政残疾人事业发展补助资金（内财社[2023]1631号）10.13万元、残疾人宣传文化活动经费9.89万元、残疾人康复补贴1.66万元、残疾人组织建设维权3.13万元。

（二）支出预算总计 2828.93万元。包括：

1．本年支出合计2828.93 万元。

（1）教育（类）支出 23.00 万元，主要用于残疾人就业、残疾人康复工作、残疾人专职委员培训工作。与上年相比增加 23.00万元，增长 100.00 %。主要原因是：按照财政要求，本年使用新的功能分类科目进行核算。

（2）社会保障和就业（类）支出 2775.92 万元，主要用于行政运行、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、其他残疾人事业支出。与上年相比减少254.83万元，减少8.41 %。主要原因是：本年收入较上年减少568.79万元，上年结转资金较上年增加327.34万元，整体收入相对减少。

（3）卫生健康（类）支出8.82万元，主要用于在职和退休人员的医疗保险以及公务员医疗补助的缴纳。与上年相比减少7.02万元，减少44.32%。主要原因是：2025年度比2024年度预算申报时减少2名人员工资福利支出申报。

（4）住房保障（类）支出21.20万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳和购房补贴发放。与上年相比减少2.60万元，减少10.92%。主要原因是：2025年度比2024年度预算申报时减少2名人员工资福利支出申报。

2．年终结转结余为0.00万元。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人联合会（单位）2025年收入预算合计2828.93万元，包括本年收入1866.36 万元，上年结转结余962.57 万元。其中：

本年一般公共预算收入1866.36 万元，占65.97 %；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入962.57万元，占34.03 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的单位资金  0.00 万元，占 0.00 %。

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人联合会（单位）2025年支出预算合计 2828.93万元，其中：

基本支出331.66万元，占11.72%；

项目支出2497.27万元，占88.28 %；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00 %；

上缴上级支出0.00万元，占0.00 %；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟残疾人联合会（单位）2025年度财政拨款收、支总预算2828.93万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 556.46 万元，减少16.44 %。主要原因是：较上年减少申请新建残疾人康复中心建设资金1000万元，残疾人体育活动赛事较上年减少276万元，残疾人康复中心设备购置资金较上年增加769万元，上年结转资金较上年增加327.34万元；整体预算较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人联合会（单位）2025年一般公共预算财政拨款支出预算 2828.93 万元，与上年相比减少241.46万元，减少     7.97%。主要原因是：较上年减少申请新建残疾人康复中心建设资金1000万元，残疾人体育活动赛事较上年减少276万元，残疾人康复中心设备购置资金较上年增加769万元，上年结转资金较上年增加327.34万元；一般公共预算整体较上年减少。

（一）教育支出（类）

1.培训及进修（款）培训支出（项）。年初预算23.00万元，与上年相比增加 23.00 万元，增长 100.00 %。变动原因：按照财政要求，本年使用新的功能分类科目进行核算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 11.29万元，与上年相比增加0.91万元，增长  8.776  %。变动原因：增加一名退休人员的劳模津贴。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.64万元，与上年相比减少2.1 万元，减少 10.64 %。变动原因：2024年预算申报在职人员较上年减少2人。

3.残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算272.72万元，与上年相比减少 403.21 万元，减少 59.66  %。变动原因：2024年度支出2022年度结转新建残疾人康复中心购买设施设备资金支出265.5万元，结转资金因核算需要科目调剂调减61.06万元。

4.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算2080.21万元，与上年相比增加 571.75万元，增长 37.90 %。变动原因：本年度残疾人康复中心楼设施设备较上年增加769万元。

5.残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算253.54万元，与上年相增加 10.44 万元，增加 4.29  %。变动原因：合理范围内业务费用波动。

6.残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算66.00万元，与上年相比减少 187.17万元，增长 73.93 %。变动原因：上年度为参加全区第六届残运会的获奖选手和教练发放奖励金335.3万元，本年度未申请奖励金费用预算，仅为体育赛事活动费用。

7.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算74.52万元，与上年相比减少156.59万元，减少67.76 %。变动原因：本年度创业就业示范园区级配套项目设备费用比上年度减少156.59万元。

（三）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.70 万元，与上年相比减少 8.00 万元，减少 54.42 %。变动原因：根据政策要求不再缴纳退休人员单位部分医疗保险。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.12 万元，与上年相比增加 0.98 万元，增加85.96 %。变动原因：单位人员数量和职级变动后的增资调资。

（四）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.33万元，与上年相比减少  1.98  万元，减少 9.49  %。变动原因：人员变动后调资。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.87万元，与上年相比增加 2.54 万元，增长 106.72   %。变动原因：人员增资调资。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人联合会（单位）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算331.66万元，其中：

（一）人员经费 210.21 万元。主要包括：基本工资51.21万元、津贴补贴61.86万元、奖金16.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.64万元、职工基本医疗保险缴费6.70万元、公务员医疗补助缴费2.12万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金18.33万元、其他工资福利支出12.42万元、退休费11.29万元、其他对个人和家庭的补助11.60万元。

（二）公用经费 121.45 万元。主要包括：办公费1.10万元、手续费0.02万元、水费1.5万元、电费1.5万元、邮电费0.8万元、取暖费22.60万元、物业管理费68.27万元、差旅费0.60万元、会议费0.5万元、公务接待费0.58万元、工会经费3.06万元、福利费3.99万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用10.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人联合会（单位）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.08万元，其中因公出国（境）费支出0.00  万元，占“三公”经费的0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出6.50 万元，占“三公”经费的91.81 %；公务接待费支出 0.58 万元，占“三公”经费的8.19  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.08  万元，比上年预算增加  0.00 万元，增长  0.00  %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0.00    万元，比上年预算增加（减少）  0.00    万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   6.50    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00 万元，比上年预算增加（减少） 0.00 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.50 万元，比上年预算增加（减少） 0.00    万元。

3．公务接待费预算支出  0.58 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人联合会（单位）2025年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比减少315.00万元，减少 100.00  %。主要原因是：本年度未申请政府性资金用于新建残疾人康复中心建设资金。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人联合会（单位）2025年国有资本经营预算支出0.00 万元。与上年相比增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00 %。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人联合会（单位）预算安排项目15个，项目预算总金额2497.27万元。其中，财政本年拨款金额1534.70万元，财政拨款结转结余 962.57 万元，财政专户管理资金 0.00万元，单位资金 0.00  万元。

（一）残疾人教育就业扶贫托养费用

    1.项目概述

用于残疾人教育就业扶贫托养工作督导检查、交流学习及回访、培训、政策宣传等费用需15万元。为加强困难残疾人生活保障，更好的体现党和政府的关怀关爱，拟在残疾人各大节日节点和因突发状况造成生活困难的残疾人给予临时救助。拟慰问残疾人家庭60-80户，每户1000元-3000元，总计需10万元。推进基层残疾人综合服务体建设，为残疾人提供日间照料、康复理疗、居家托养、技能培训、心理咨询、法律援助、文化娱乐等服务，预计40万元。

2.立项依据

依据依据内蒙古自治区人民政府办公厅印发《内蒙古自治区残疾人事业发展“十四五”规划纲要》、《自治区促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024）》的通知，锡林郭勒盟行政公署办公厅印发《锡林郭勒残疾人事业“十四五”发展纲要》，锡盟残联关于转发自治区扶持残疾人自主就业创业实施意见的通知（锡残联办字〔2020〕1号），锡盟残联关于转发《内蒙古自治区贯彻落实关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案的的实施意见的通知（锡残联办发〔2021〕9号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算650000元。

（二）残疾人创业就业示范园区及配套产业项目建设（上年结转）

1.项目概述

本项目主要用于残疾人就业创业示范园区设施设备购置 

2.立项依据

依据《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10号）、《国务院办公厅关于印发促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）的通知》（国办发〔2022〕6号）、《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区“十四五”残疾人事业发展规划的通知》（内政发〔2021〕10号）、《关于印发内蒙古自治区残疾人就业创业示范（孵化）基地管理办法（试行）》、《锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知》（锡署办发〔2022〕37号）、《锡林郭勒盟促进残疾人创业就业实施方案（2022-2024年）》。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算773427元。

（三）残疾人组织建设维权（上年结转）

1.项目概述

本项目主要用于残疾人专职委员培训。 

2.立项依据

依据内蒙古自治区人民政府办公厅印发《内蒙古自治区残疾人事业发展“十四五”规划纲要》的通知，锡林郭勒盟行政公署办公厅印发《锡林郭勒残疾人事业“十四五”发展纲要》，中残联办公厅印发《关于常态化统筹安排残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作年度预算的通知》（残联厅发[2017]54号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算31273.76元。

（四）残疾人康复中心楼设施设备（上年结转）

1.项目概述

本项目主要用于新建残疾人康复中心项目购置医疗和办公设备。 

2.立项依据

根据《内蒙古自治区“十四五”残疾人事业发展规划》中指出，“十四五”期间要形成精准化残疾人康复服务体系，实现每个盟市各有一所专业化的残疾人康复或托养服务设施。我盟建设康复中心大楼，建筑面积13061.07平方米，根据盟发改委对该项目初步设计概算的批复，项目建设总投资需6595.73万元，资金来源为申请上级资金和地方政府配套解决。残疾人康复中心是健全残疾人社会康复体系的重要组成部分，能有效聚集全盟有康复需求的残疾人，发挥其社会服务功能，使残疾人得到康复服务的机会，解脱其亲属的经济负担和精神压力，按照全类别残疾人的康复需求和康复中心项目建设要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。  

6.年度预算安排

2025年该项目预算3993636元。

（五）新建康复中心楼基础设施（上年结转）

1.项目概述

本项目主要用于新建残疾人康复中心建设。 

2.立项依据

根据《内蒙古自治区“十四五”残疾人事业发展规划》中指出，“十四五”期间要形成精准化残疾人康复服务体系，实现每个盟市各有一所专业化的残疾人康复或托养服务设施。我盟建设康复中心大楼，建筑面积13061.07平方米，根据盟发改委对该项目初步设计概算的批复，项目建设总投资需6595.73万元，资金来源为申请上级资金和地方政府配套解决。残疾人康复中心是健全残疾人社会康复体系的重要组成部分，能有效聚集全盟有康复需求的残疾人，发挥其社会服务功能，使残疾人得到康复服务的机会，解脱其亲属的经济负担和精神压力，按照听障残疾、智力残疾、肢体残疾、视力残疾、言语残疾、精神残疾、智力残疾等七类残疾人的康复需求和康复中心项目建设要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。

5.实施周期   

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算4000000元。

（六）残疾人体育赛事活动项目

1.项目概述

计划组织开展2025年全盟残疾人运动会，预计运动员、工作人员总数132人，预计比赛项目40小项。 

2.立项依据

依据《内蒙古自治区残联办公室关于推动盟市和旗县（市、区）残联组织定期举办残疾人艺术季、运动会》内残联办〔2024〕59号、关于印发《内蒙古自治区“十四五”残疾人体育事业发展实施方案》内残联发〔2022〕55号文件。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。

5.实施周期   

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算660000元。

（七）新建残疾人康复中心购买设施设备（上年结转）

1.项目概述

按照残疾人康复中心暨二级康复医院各功能室的建设标准，考虑地方实际及残疾人康复训练需求，康复中心拟设立辅具适配室、感统训练室、语言疗法训练室、运动疗法训练室、多感官训练室、引导教育训练室、个训室、作业疗法训练室等多个功能室，根据各功能室的标准，需购置残疾人康复设施设备和其他康复教具等。 

2.立项依据

根据《内蒙古自治区“十四五”残疾人事业发展规划》要求，实现每个盟市各有一所专业化的残疾人康复或托养服务设施。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。

5.实施周期   

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算610558元。

（八）自治区财政残疾人事业发展补助资金（内财社[2023]1631号）（上年结转）

1.项目概述

本项目主要用于北疆启明行动-全盟27名弱视儿童的康复训练 .

2.立项依据

《关于印发<内蒙古自治区“十四五”残疾人康复服务实施方案>的通知》（内残联发〔2022〕4号），《关于印发<“大爱北疆-助康圆梦”--北疆启明公益行动实施方案>的通知》（内残联办发〔2020〕51号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。

5.实施周期   

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算101300元。

（九）残疾人康复中心楼设施设备

1.项目概述

按照残疾人康复中心暨二级康复医院各功能室的建设标准，考虑地方实际及残疾人康复训练需求，康复中心拟设立辅具适配室、感统训练室、语言疗法训练室、运动疗法训练室、多感官训练室、引导教育训练室、个训室、作业疗法训练室等多个功能室，根据各功能室的标准，需购置残疾人康复设施设备和其他康复教具等。 

2.立项依据

根据《内蒙古自治区“十四五”残疾人事业发展规划》要求，实现每个盟市各有一所专业化的残疾人康复或托养服务设施。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。

5.实施周期   

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算12000000元。

（十）残疾人组织建设维权

1.项目概述

残疾人五类协会开展活动和调研、参训（会）、宣传、指导及其他费用；残疾人专职委员培训；无障碍改造等维权业务参训（会）、回访、检查、督导等工作；基金会等组联业务参训（会）、回访、检查、督导等工作；三维一体工作室购买服务、活动开展等工作经费；对残联以及所属二级单位相关业务合同的合法性进行审查服务，每年服务费用。

2.立项依据

依据内蒙古自治区人民政府办公厅印发《内蒙古自治区残疾人事业发展“十四五”规划纲要》的通知，锡林郭勒盟行政公署办公厅印发《锡林郭勒残疾人事业“十四五”发展纲要》，中残联办公厅印发《关于常态化统筹安排残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作年度预算的通知》（残联厅发[2017]54号），内残联发《关于做好贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（内残联办[2017]67号），中残联、国家发改委，财政部等11个部门联合发文《关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》（残联发[2016]9号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。

5.实施周期   

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算390000元。

（十一）残疾人创业就业示范园区及配套产业项目建设

1.项目概述

用于残疾人创业就业孵化园项目设施设备、标识系统建设、信息化建设宣传和扶持我盟残疾人创业就业孵化园项目“联”字号品牌产业发展等工作预计投入；残疾人创业就业孵化园项目相关工作造价、监理、竣工决算审计等服务费用；残联历年零星维修和就业创业孵化园维修改造款。 

2.立项依据

依据《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10号）、《国务院办公厅关于印发促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）的通知》（国办发〔2022〕6号）、《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区“十四五”残疾人事业发展规划的通知》（内政发〔2021〕10号）、《关于印发内蒙古自治区残疾人就业创业示范（孵化）基地管理办法（试行）》、《锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知》（锡署办发〔2022〕37号）、《锡林郭勒盟促进残疾人创业就业实施方案（2022-2024年）》。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。

5.实施周期   

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算1192000元。

（十二）残疾人宣传文化活动经费（上年结转）

本项目主要用于残疾人事业宣传，购置手语翻译系统。

2.立项依据

由于自治区《关于积极推动电视节目手语播报工作的通知》，保障听力言语残障人士获取公共信息，平等参与社会生活，利用新媒体对残疾人事业政策进行宣传。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算98900.50元。

（十三）残疾人康复补贴（上年结转）

1.项目概述

残疾人康复工作参训、回访、检查、督导工作等。 

2.立项依据

“十四五”中央财政残疾人事业补助资金残疾人康复救助项目实施方案》，《内蒙古自治区残疾预防行动计划（2022—2025年）》；《关于印发<内蒙古自治区“十四五”残疾人康复服务实施方案>的通知》（内残联发〔2022〕4号）、《内蒙古自治区残联办公室关于举办2023年全区残疾人康复服务工作会暨康复与残疾预防前言知识培训班的通知》，《内蒙古自治区残联办公室关于举办2023年全区残疾人康复服务工作会暨康复与残疾预防前言知识培训班的通知》、《关于促进残疾人事业发展的实施办法》(锡党发[2009]6号) 、《内蒙古自治区社区康复“十二五”实施方案》实施办法、《内蒙古自治区残联办公室转发中国残联办公厅关于<“十四五”中央专项彩票公益金残疾儿童康复救助项目实施方案>的通知》。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。

5.实施周期   

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算16648.50元。

（十四）残疾人康复补贴

1.项目概述

组织残疾预防与残疾人康复相关活动；残疾人康复专业规范化培训班；残疾人康复督导检查及回访、交流学习、政策宣传等业务。 

2.立项依据

《内蒙古自治区残疾预防行动计划（2022—2025年）》；《关于印发<内蒙古自治区“十四五”残疾人康复服务实施方案>的通知》（内残联发〔2022〕4号）、《内蒙古自治区残联办公室关于举办全区残疾人康复服务前言知识培训班暨2024年康复工作会的通知》，《内蒙古党委、政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（内党发[2009]6号）、《关于促进残疾人事业发展的实施办法》(锡党发[2009]6号) 、《内蒙古自治区残联办公室转发中国残联办公厅关于<“十四五”中央专项彩票公益金残疾儿童康复救助项目实施方案>的通知》。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。

5.实施周期   

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算130000元。

（十五）残疾人宣传文化活动经费

1.项目概述

利用“全国助残日”、“残疾人健身周”等残疾人重要节日结点，组织开展各类残疾人宣传、文化、体育活动；残疾人宣传工作督导检查、下乡采风、交流学习；手语翻译系统服务年费及残疾人事业发展宣传新媒体平台运营费用；为保障听力言语残障人士获取公共信息，平等参与社会生活，扎实推进电视节目手语播报翻译工作，根据工作需要需购置手语翻译系统；为加大我盟残疾人事业宣传力度,弘扬人道主义精神和扶残助残美德，鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会氛围。

2.立项依据

治区“十四五”保障和改善公共服务规划》（内政办发〔2022〕62号）文件；《内蒙古自治区残联办公室关于推动盟市和旗县（市、区）残联组织定期举办残疾人艺术季、运动会》内残联办〔2024〕59号、《关于转发中国残联、中央宣传部等六部门印发<“十四五”提升残疾人文化服务能力实施方案>的通知》内残联发〔2021〕129号文件。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。

5.实施周期   

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算325000元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人联合会（单位）一般公共预算机关运行经费预算支出121.45万元，主要包括以下支出：办公费1.10万元、手续费0.02万元、水费1.5万元、电费1.5万元、邮电费0.8万元、取暖费22.60万元、物业管理费68.27万元、差旅费0.60万元、会议费0.5万元、公务接待费0.58万元、工会经费3.06万元、福利费3.99万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用10.44万元。与上年相比减少58.65万元，减少32.57 %。主要原因是：较上年减少维修（护）费57.40  万元。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额 1169.14 万元，其中：拟采购货物支出1100.87 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出68.27万元。涵盖“物业管理服务”“其他医疗设备”、“复印纸”三类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为财政拨款一般公共预算收入。

    十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2025年，填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目标14个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 1866.36 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购 买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、残疾人康复支出：反应残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十三、残疾人就业支出：反应残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

十四、残疾人体育支出：反应残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

十五、其他残疾人事业支出：反应除上述项目外其它用于残疾人事业方面的支出。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨雨萌             联系电话：0479-8203157