2025年度锡林郭勒盟残疾人联合会部门预算公开

持续做好乡村振兴工作。积极落实国家和自治区有关政策措施，持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，坚决防止出现残疾人规模性返贫。继续深化京蒙残疾人事业对口帮扶工作，不断拓展合作项目，推动在残疾人康复服务、产业协作、社会帮扶、人才交流等领域实现互促互进。全面抓好残疾人兜底保障。积极落实残疾人社会保障和救助等各项政策，推进两项补贴、医保、社保等残疾人各项惠残政策应享尽享。继续落实0-59周岁残疾人意外伤害保险补贴政策，确保全覆盖。突出抓好“一件事一次办”。推进扶残助困“一件事”一网通办、全网通办、一次办结，全面提高残疾人社会保障服务工作质效。

（三）加大力度健全残疾人关爱服务体系

继续抓好残疾人就业创业。以落实三年行动为目标，继续深化“救助+就业”、“产业+就业”、“品牌+就业”、“培训+就业”项目，大力推进残疾人充分就业，拓展残疾人就业创业渠道，落实残疾人就业帮扶政策，提升残疾人就业服务能力，积极完成2024年新增残疾人就业任务数。全面提升残疾人康复服务质效。继续推进残疾预防工作，不断加大残疾人精准康复服务力度，提高康复服务率和辅具适配率，确保均达到90%以上。落实好残疾儿童康复救助，确保符合条件的残疾儿童应享尽享。推进社区康复服务和家庭医生签约服务，确保签约率达70%以上。大力发展残疾人融合教育。落实特殊教育提升计划，完善送教上门制度，确保义务教育阶段残疾儿童入学率达97%。继续落实教育补贴政策，加大教育扶持力度，做好残疾儿童、残疾大学生和残疾人家庭大学生补贴资金的发放和资助工作，进一步推动残疾人教育事业加快发展。继续充实残疾人精神文化生活。继续实施“五个一”项目，开展“全国助残日”、“残疾人冰雪运动季”、“残疾人体育健身周”等系列活动。扶持残疾人文创基地和康复健身示范点建设，发展残疾人特殊艺术。继续开展六大类别73项专项宣传行动，营造良好的扶残助残社会氛围。持续优化无障碍建设环境。全面完成2024年度500户困难重度残疾人家庭无障碍改造任务，确保改造标准化、规范化、高质化。推动完善公共交通无障碍设施，发挥好无障碍环境体验促进队效能，对无障碍环境建设开展监督检查。

（四）加大力度打造残疾人事业支撑环境

全面巩固基层组织建设。继续加强基层组织建设，打造素质和服务过硬的专职委员队伍，2024年开展专职委员业务培训2期。加快推进协会基础建设，支持协会更好地为各类残疾人提供服务。全面提升法治化建设水平。实施好残疾人尊法学法守法用法专项行动，全年组织开展法律宣传、普法知识讲座2次，营造残疾人尊法学法守法用法的良好氛围。畅通和规范残疾人诉求表达渠道，做好残疾人心理疏导法律援助信访接待一体化工作，确保答复率达100%。全面保障残疾人事业发展资金。进一步规范和加强残疾人事业对下转移专项资金的监督管理。积极与财政部门沟通协调，争取各项资金助力残疾人事业发展。积极与税务部门联合，加大残保金征缴力度，充分发挥残保金使用效能，不断提高残保金使用率。全面实施残疾人合作联盟。继续实施“四个联盟”，全面统筹各地区、各部门、各单位力量，围绕残疾人就业、康复、组织维权、宣传文体、民生保障等各领域开展合作，形成社会各界支持帮助残疾人事业发展的良好环境。全面推行标准化管理工作模式。继续在系统内深入推行“双精”工作模式，逐步完善标准化残疾人工作管理体系，将“精细化管理、精准化工作”作为强有力的抓手，全力推进全盟残疾人事业实现高质量发展。

第二部分2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟残疾人联合会部门2025年度收入、支出预算总计 4183.76万元，与上年相比收、支预算总计各减少 52.99 万元，减少 1.28 %。其中：

（一）收入预算总计4183.76万元。包括：

1．本年收入合计3203.65万元。

（1）一般公共预算拨款收入3203.65 万元，与上年相比减少 100.17万元，减少 3.22 %。主要原因是：业务活动调整变化，合理范围内上下增减。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00 万元，与上年相比减少 315.00万元，减少100.00 %。主要原因是本年度未申请政府性资金用于新建残疾人康复中心建设资金。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00 %。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00 %。

（5）事业收入 0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少） 0.00 %。

（6）事业单位经营收入 0.00万元，与上年相比增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00 %。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%。

（8）附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00 %。

（9）其他收入 0.00万元，与上年相比增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00 %。

2．上年结转结余为 980.11 万元。与上年相比减少267.83万元，减少37.60 %。

（二）支出预算总计4183.76万元。包括：

1．本年支出合计4183.76万元。

（1）教育（类）支出 81.80 万元，主要用于残疾人就业、残疾人康复工作、残疾人专职委员培训工作。与上年相比增加 81.80万元，增长 100.00 %。主要原因是：按照财政要求，本年使用新的功能分类科目进行核算。

（2）社会保障和就业（类）支出 3997.28 万元，主要用于行政运行、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、其他残疾人事业支出。与上年相比减少302.82万元，减少8.41 %。主要原因是：结转资金较上年减少267.83万元。

（3）卫生健康（类）支出31.36万元，主要用于在职和退休人员的医疗保险以及公务员医疗补助的缴纳。与上年相比增加9.35万元，增加22.97%。主要原因是：人员增资调资。

（4）住房保障（类）支出73.32万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳和购房补贴发放。与上年相比增加7.27万元，增加9.02%。主要原因是：人员增资调资。

2．年终结转结余为 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人联合会部门2025年收入预算合计4183.76万元，包括本年收入3203.65万元，上年结转结余980.11万元。其中：

本年一般公共预算收入3203.65万元，占76.57 %；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入980.11 万元，占23.43 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人联合会部门2025年支出预算合计 4183.76 万元，其中：

基本支出 931.05 万元，占 22.25 %；

项目支出 3252.71 万元，占 77.75 %；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟残疾人联合会部门2025年度财政拨款收、支总预算4183.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少52.99 万元，减少 1.28 %。主要原因是：根据业务活动需要正常范围内小幅度变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人联合会部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算 4183.76 万元，与上年相比减少52.99 万元，减少 1.28 %。主要原因是：根据业务活动需要正常范围内小幅度变化。

（一）教育支出（类）

1.培训及进修（款）培训支出（项）。年初预算81.80万元，与上年相比增加 81.80 万元，增长 100.00 %。变动原因：按照财政要求，本年使用新的功能分类科目进行核算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 11.29万元，与上年相比增加0.90万元，增长 8.69 %。变动原因：增加一名退休人员的劳模津贴。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.82万元，与上年相比增加0.69 万元，增加 9.67 %。变动原因：人员正常增资调资。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算67.09万元，与上年相比增加1.11 万元，增加 1.67 %。变动原因：增资调资。

4.残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算272.72万元，与上年相比减少 403.21 万元，减少 59.66 %。变动原因：2024年度支出2022年度结转新建残疾人康复中心购买设施设备资金支出265.5万元，结转资金因核算需要科目调剂调减61.06万元。

5.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算3018.67万元，与上年相比增加 1060.74万元，增长 54.18 %。变动原因：本年度残疾人康复中心楼设施设备较上年增加769万元，康复中心运维费增加519.30万元。

6.残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算479.18万元，与上年相增加 75.21万元，增加18.62 %。变动原因：合理范围内业务费用波动。

7.残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算66.00万元，与上年相比减少 187.17万元，增长 73.93 %。变动原因：上年度为参加全区第六届残运会的获奖选手和教练发放奖励金335.3万元，本年度未申请奖励金费用预算，仅为体育赛事活动费用。

8.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算74.52万元，与上年相比减少156.59万元，减少67.76 %。变动原因：本年度创业就业示范园区级配套项目设备费用比上年度减少156.59万元。

（三）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.70 万元，与上年相比减少 8.00 万元，减少 54.42 %。变动原因：根据政策要求不再缴纳退休人员单位部分医疗保险。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.93 万元，与上年相比减少 3.24 万元，减少 14.60 %。变动原因：根据政策要求不再缴纳退休人员单位部分医疗保险。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.73 万元，与上年相比增加 1.89 万元，增加49.05 %。变动原因：单位人员数量和职级变动后的增资调资。

（四）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.54万元，与上年相比减少 1.13 万元，减少 1.80 %。变动原因：人员变动后调资。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算11.78万元，与上年相比减少 6.14 万元，减少34.27 %。变动原因：人员变动后调资。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人联合会部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算931.05万元，其中：

（一）人员经费 784.07 万元。主要包括：基本工资182.78万元、津贴补贴154.96万元、奖金46.46万元、绩效工资103.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.09万元、职工基本医疗保险缴费25.63万元、公务员医疗补助缴费5.73万元、其他社会保障缴费2.38万元、住房公积金61.54万元、其他工资福利支出103.40万元、退休费30.71万元、医疗费补助19.11万元，其他对个人和家庭的补助11.60万元。

（二）公用经费 146.98 万元。主要包括：办公费5.37万元、手续费0.07万元、水费2.09万元、电费1.75万元、邮电费0.98万元、取暖费22.60万元、物业管理费68.27万元、差旅费1.20万元、会议费0.5万元、公务接待费1.03万元、委托业务费0.6万元、工会经费11.04万元、福利费13.15万元、公务用车运行维护费8.50万元、其他交通费用10.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9.53万元，其中因公出国（境）费支出0.00 万元，占“三公”经费的0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出8.50 万元，占“三公”经费的89.19 %；公务接待费支出 1.03 万元，占“三公”经费的10.81 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.08 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加（减少） 0.00 万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 8.50 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00 万元，比上年预算增加（减少） 0.00 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 8.50 万元，比上年预算增加（减少） 0.00 万元。

3．公务接待费预算支出 1.03 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人联合会部门2025年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比减少315.00万元，减少 100.00 %。主要原因是：本年度未申请政府性资金用于新建残疾人康复中心建设资金。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人联合会部门2025年国有资本经营预算支出0.00 万元。与上年相比增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00 %。

十、项目支出预算情况说明

2025年部门预算安排项目26个，项目预算总金额3252.71万元。其中，财政本年拨款金额2272.60万元，财政拨款结转结余 980.11 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

（一）残疾人教育就业扶贫托养费用

1.项目概述

用于残疾人教育就业扶贫托养工作督导检查、交流学习及回访、培训、政策宣传等费用需15万元。为加强困难残疾人生活保障，更好的体现党和政府的关怀关爱，拟在残疾人各大节日节点和因突发状况造成生活困难的残疾人给予临时救助。拟慰问残疾人家庭60-80户，每户1000元-3000元，总计需10万元。推进基层残疾人综合服务体建设，为残疾人提供日间照料、康复理疗、居家托养、技能培训、心理咨询、法律援助、文化娱乐等服务，预计40万元。

2.立项依据

依据依据内蒙古自治区人民政府办公厅印发《内蒙古自治区残疾人事业发展“十四五”规划纲要》、《自治区促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024）》的通知，锡林郭勒盟行政公署办公厅印发《锡林郭勒残疾人事业“十四五”发展纲要》，锡盟残联关于转发自治区扶持残疾人自主就业创业实施意见的通知（锡残联办字〔2020〕1号），锡盟残联关于转发《内蒙古自治区贯彻落实关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案的的实施意见的通知（锡残联办发〔2021〕9号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算650000元。

（二）残疾人创业就业示范园区及配套产业项目建设（上年结转）

1.项目概述

本项目主要用于残疾人就业创业示范园区设施设备购置

2.立项依据

依据《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10号）、《国务院办公厅关于印发促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）的通知》（国办发〔2022〕6号）、《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区“十四五”残疾人事业发展规划的通知》（内政发〔2021〕10号）、《关于印发内蒙古自治区残疾人就业创业示范（孵化）基地管理办法（试行）》、《锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知》（锡署办发〔2022〕37号）、《锡林郭勒盟促进残疾人创业就业实施方案（2022-2024年）》。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算773427元。

（三）残疾人组织建设维权（上年结转）

1.项目概述

本项目主要用于残疾人专职委员培训。

2.立项依据

依据内蒙古自治区人民政府办公厅印发《内蒙古自治区残疾人事业发展“十四五”规划纲要》的通知，锡林郭勒盟行政公署办公厅印发《锡林郭勒残疾人事业“十四五”发展纲要》，中残联办公厅印发《关于常态化统筹安排残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作年度预算的通知》（残联厅发[2017]54号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算31273.76元。

（四）残疾人康复中心楼设施设备（上年结转）

1.项目概述

本项目主要用于新建残疾人康复中心项目购置医疗和办公设备。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区“十四五”残疾人事业发展规划》中指出，“十四五”期间要形成精准化残疾人康复服务体系，实现每个盟市各有一所专业化的残疾人康复或托养服务设施。我盟建设康复中心大楼，建筑面积13061.07平方米，根据盟发改委对该项目初步设计概算的批复，项目建设总投资需6595.73万元，资金来源为申请上级资金和地方政府配套解决。残疾人康复中心是健全残疾人社会康复体系的重要组成部分，能有效聚集全盟有康复需求的残疾人，发挥其社会服务功能，使残疾人得到康复服务的机会，解脱其亲属的经济负担和精神压力，按照全类别残疾人的康复需求和康复中心项目建设要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算3993636元。

（五）新建康复中心楼基础设施（上年结转）

1.项目概述

本项目主要用于新建残疾人康复中心建设。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区“十四五”残疾人事业发展规划》中指出，“十四五”期间要形成精准化残疾人康复服务体系，实现每个盟市各有一所专业化的残疾人康复或托养服务设施。我盟建设康复中心大楼，建筑面积13061.07平方米，根据盟发改委对该项目初步设计概算的批复，项目建设总投资需6595.73万元，资金来源为申请上级资金和地方政府配套解决。残疾人康复中心是健全残疾人社会康复体系的重要组成部分，能有效聚集全盟有康复需求的残疾人，发挥其社会服务功能，使残疾人得到康复服务的机会，解脱其亲属的经济负担和精神压力，按照听障残疾、智力残疾、肢体残疾、视力残疾、言语残疾、精神残疾、智力残疾等七类残疾人的康复需求和康复中心项目建设要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算4000000元。

（六）残疾人体育赛事活动项目

1.项目概述

计划组织开展2025年全盟残疾人运动会，预计运动员、工作人员总数132人，预计比赛项目40小项。

2.立项依据

依据《内蒙古自治区残联办公室关于推动盟市和旗县（市、区）残联组织定期举办残疾人艺术季、运动会》内残联办〔2024〕59号、关于印发《内蒙古自治区“十四五”残疾人体育事业发展实施方案》内残联发〔2022〕55号文件。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算660000元。

（七）新建残疾人康复中心购买设施设备（上年结转）

1.项目概述

按照残疾人康复中心暨二级康复医院各功能室的建设标准，考虑地方实际及残疾人康复训练需求，康复中心拟设立辅具适配室、感统训练室、语言疗法训练室、运动疗法训练室、多感官训练室、引导教育训练室、个训室、作业疗法训练室等多个功能室，根据各功能室的标准，需购置残疾人康复设施设备和其他康复教具等。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区“十四五”残疾人事业发展规划》要求，实现每个盟市各有一所专业化的残疾人康复或托养服务设施。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算610558元。

（八）自治区财政残疾人事业发展补助资金（内财社[2023]1631号）（上年结转）

1.项目概述

本项目主要用于北疆启明行动-全盟27名弱视儿童的康复训练 .

2.立项依据

《关于印发<内蒙古自治区“十四五”残疾人康复服务实施方案>的通知》（内残联发〔2022〕4号），《关于印发<“大爱北疆-助康圆梦”--北疆启明公益行动实施方案>的通知》（内残联办发〔2020〕51号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算101300元。

（九）残疾人康复中心楼设施设备

1.项目概述

2.立项依据

根据《内蒙古自治区“十四五”残疾人事业发展规划》要求，实现每个盟市各有一所专业化的残疾人康复或托养服务设施。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算12000000元。

（十）残疾人组织建设维权

1.项目概述

残疾人五类协会开展活动和调研、参训（会）、宣传、指导及其他费用；残疾人专职委员培训；无障碍改造等维权业务参训（会）、回访、检查、督导等工作；基金会等组联业务参训（会）、回访、检查、督导等工作；三维一体工作室购买服务、活动开展等工作经费；对残联以及所属二级单位相关业务合同的合法性进行审查服务，每年服务费用。

2.立项依据

依据内蒙古自治区人民政府办公厅印发《内蒙古自治区残疾人事业发展“十四五”规划纲要》的通知，锡林郭勒盟行政公署办公厅印发《锡林郭勒残疾人事业“十四五”发展纲要》，中残联办公厅印发《关于常态化统筹安排残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作年度预算的通知》（残联厅发[2017]54号），内残联发《关于做好贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（内残联办[2017]67号），中残联、国家发改委，财政部等11个部门联合发文《关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》（残联发[2016]9号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算390000元。

（十一）残疾人创业就业示范园区及配套产业项目建设

1.项目概述

用于残疾人创业就业孵化园项目设施设备、标识系统建设、信息化建设宣传和扶持我盟残疾人创业就业孵化园项目“联”字号品牌产业发展等工作预计投入；残疾人创业就业孵化园项目相关工作造价、监理、竣工决算审计等服务费用；残联历年零星维修和就业创业孵化园维修改造款。

2.立项依据

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算1192000元。

（十二）残疾人宣传文化活动经费（上年结转）

本项目主要用于残疾人事业宣传，购置手语翻译系统。

2.立项依据

由于自治区《关于积极推动电视节目手语播报工作的通知》，保障听力言语残障人士获取公共信息，平等参与社会生活，利用新媒体对残疾人事业政策进行宣传。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算98900.50元。

（十三）残疾人康复补贴（上年结转）

1.项目概述

残疾人康复工作参训、回访、检查、督导工作等。

2.立项依据

“十四五”中央财政残疾人事业补助资金残疾人康复救助项目实施方案》，《内蒙古自治区残疾预防行动计划（2022—2025年）》；《关于印发<内蒙古自治区“十四五”残疾人康复服务实施方案>的通知》（内残联发〔2022〕4号）、《内蒙古自治区残联办公室关于举办2023年全区残疾人康复服务工作会暨康复与残疾预防前言知识培训班的通知》，《内蒙古自治区残联办公室关于举办2023年全区残疾人康复服务工作会暨康复与残疾预防前言知识培训班的通知》、《关于促进残疾人事业发展的实施办法》(锡党发[2009]6号) 、《内蒙古自治区社区康复“十二五”实施方案》实施办法、《内蒙古自治区残联办公室转发中国残联办公厅关于<“十四五”中央专项彩票公益金残疾儿童康复救助项目实施方案>的通知》。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算16648.50元。

（十四）残疾人康复补贴

1.项目概述

组织残疾预防与残疾人康复相关活动；残疾人康复专业规范化培训班；残疾人康复督导检查及回访、交流学习、政策宣传等业务。

2.立项依据

《内蒙古自治区残疾预防行动计划（2022—2025年）》；《关于印发<内蒙古自治区“十四五”残疾人康复服务实施方案>的通知》（内残联发〔2022〕4号）、《内蒙古自治区残联办公室关于举办全区残疾人康复服务前言知识培训班暨2024年康复工作会的通知》，《内蒙古党委、政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（内党发[2009]6号）、《关于促进残疾人事业发展的实施办法》(锡党发[2009]6号) 、《内蒙古自治区残联办公室转发中国残联办公厅关于<“十四五”中央专项彩票公益金残疾儿童康复救助项目实施方案>的通知》。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算130000元。

（十五）残疾人宣传文化活动经费

1.项目概述

利用“全国助残日”、“残疾人健身周”等残疾人重要节日结点，组织开展各类残疾人宣传、文化、体育活动；残疾人宣传工作督导检查、下乡采风、交流学习；手语翻译系统服务年费及残疾人事业发展宣传新媒体平台运营费用；为保障听力言语残障人士获取公共信息，平等参与社会生活，扎实推进电视节目手语播报翻译工作，根据工作需要需购置手语翻译系统；为加大我盟残疾人事业宣传力度,弘扬人道主义精神和扶残助残美德，鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会氛围。

2.立项依据

治区“十四五”保障和改善公共服务规划》（内政办发〔2022〕62号）文件；《内蒙古自治区残联办公室关于推动盟市和旗县（市、区）残联组织定期举办残疾人艺术季、运动会》内残联办〔2024〕59号、《关于转发中国残联、中央宣传部等六部门印发<“十四五”提升残疾人文化服务能力实施方案>的通知》内残联发〔2021〕129号文件。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人联合会

4.实施方案

根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算325000元。

（十六）项目名称：残疾人事业发展补助资金

1.项目概述

本项目主要用于举办2025年残疾人技能培训培训、举办全盟第一届残疾人职业技能大赛、开展全盟残疾人就业情况调查、残保金征收及盲人按摩就够督导检查工作等。

2.立项依据

促进全盟残疾人事业更好更快的发展，加强高残疾人实用技术水平，提高就业率。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人就业服务中心

4.实施方案

根据财政批复，制定本年预算，主要用于2025年残疾人技能培训及调研考察工作。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算127.6万元，上年结转4.55万元。

（十七）项目名称：残疾人事业发展补助资金

1.项目概述

2.立项依据

促进全盟残疾人事业更好更快的发展，加强高残疾人实用技术水平，提高就业率。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人就业服务中心

4.实施方案

根据财政批复，制定本年预算，主要用于2025年残疾人技能培训及调研考察工作。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目上年结转4.55万元。

（十八）项目名称：提前下达2025年自治区财政残疾人事业发展补助资金（内财社【2024】1573号）

1.项目概述

本项目用于举办2025年残疾人职业技能培训专项资金。

2.立项依据

促进全盟残疾人事业更好更快的发展，加强高残疾人实用技术水平，提高就业率。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人就业服务中心

4.实施方案

根据财政批复，制定本年预算，主要用于2025年残疾人技能培训。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算9万元，上年结转0万元。

（十九）项目名称：残疾儿童康复训练

1.项目概述

根据康复残疾儿童康复中心业务需要，残疾儿童康复期间使用电梯维修费、年检费及其他费用共计1.5万元；为了丰富残疾儿童精神文化生活，组织开展1-4次残疾儿童康复农牧场研学活动、残疾儿童心理健康康复宣传、教育、互动活动需9万元；为建立健全残疾人康复服务体系建设，加强智库及人才队伍建设，邀请专家团队赴我盟开展培训，外派人员到各地进行调研、交流学习，同时深入全盟各旗县对残疾儿童基本情况进行摸底调研，约需费用15万元。

2.立项依据

（1）内财社规﹝2019﹞11号内蒙古自治区财政厅残疾人联合会关于印发《残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知

（2）锡署办发﹝2022﹞37号锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人康复中心

4.实施方案

（1）残疾儿童康复期间使用电梯维修费、年检费及其他费用共计1.5万元。

（2）为了丰富残疾儿童精神文化生活，组织开展1-4次残疾儿童康复农牧场研学活动、残疾儿童心理健康康复宣传、教育、互动活动需9万元。

（3）为建立健全残疾人康复服务体系建设，加强智库及人才队伍建设，邀请专家团队赴我盟开展培训，外派人员到各地进行调研、交流学习，同时深入全盟各旗县对残疾儿童基本情况进行摸底调研，约需费用15万元。

5.实施周期

自 2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算25.5万元。

（二十）项目名称：残疾儿童康复训练

1.项目概述

为建立健全残疾人康复服务体系建设，加强智库及人才队伍建设，邀请专家团队赴我盟开展培训，外派人员到各地进行调研、交流学习，同时深入全盟各旗县对残疾儿童基本情况进行摸底调研。

2.立项依据

（1）内财社规﹝2019﹞11号内蒙古自治区财政厅残疾人联合会关于印发《残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知

（2）锡署办发﹝2022﹞37号锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人康复中心

4.实施方案

（1）残疾儿童康复期间使用电梯维修费、年检费及其他费用共计1.5万元。

（2）为了丰富残疾儿童精神文化生活，组织开展1-4次残疾儿童康复农牧场研学活动、残疾儿童心理健康康复宣传、教育、互动活动需9万元。

5.实施周期

自 2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算 6.24万元。

（二十一）项目名称：残疾儿童监护人补贴

1.项目概述

在盟残疾人康复中心接受康复训练的残疾儿童监护人按每人每年9000元进行补助55人共计49.5万元。

2.立项依据

（1）中发﹝2008﹞7号中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见

（2）内党发﹝2009﹞6号内蒙古政府关于促进残疾人事业发展的实施意见

（3）内残联发﹝2017﹞3号内蒙古自治区残疾人联合会卫生和计划生育委员会民政厅教育厅人力资源和社会保障厅关于印发《内蒙古自治区残疾人康复服务“十三五”实施方案》的通知

（4）内政发﹝2018﹞45号内蒙古自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见

（5）锡署办发﹝2022﹞37号锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人康复中心

4.实施方案

为在盟残疾人康复中心接受康复训练，申请预算49.5万元，残疾儿童监护人按900元/月/人，康复时间10个月，预计人数55人，共计49.5万元。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算49.5万元。

（二十二）项目名称：残疾儿童家庭康复培训班

1.项目概述

根据残疾人事业发展规划和康复工作开展的要求，需开办一期“全盟残疾儿童家长培训班”，培训班人数43人，培训班天数为3天，人均标准380元/天/人，约需费用5万元。

2.立项依据

（1）内政发﹝2018﹞45号内蒙古自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见

（2）锡署办发﹝2022﹞37号锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知

（3）内财社规﹝2019﹞11号内蒙古自治区财政厅

残疾人联合会关于印发《残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人康复中心

4.实施方案

开办一期“全盟残疾儿童家长培训班”，培训班人数43人，培训班天数为3天，人均标准380元/天/人，约需费用5万元。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 5万元。

（二十三）项目名称：残疾儿童家庭康复培训班

1.项目概述

根据残疾人事业发展规划和康复工作开展的要求，需开办一期“全盟残疾儿童家长培训班”。

2.立项依据

（1）内政发﹝2018﹞45号内蒙古自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见

（2）锡署办发﹝2022﹞37号锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知

（3）内财社规﹝2019﹞11号内蒙古自治区财政厅

残疾人联合会关于印发《残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人康复中心

4.实施方案

开办一期“全盟残疾儿童家长培训班”。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目上年结转 0.16万元。

（二十四）项目名称：残疾儿童监护人补贴

1.项目概述

在盟残疾人康复中心接受康复训练的残疾儿童监护人按每人每年9000元进行补助。

2.立项依据

（1）中发﹝2008﹞7号中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见

（2）内党发﹝2009﹞6号内蒙古政府关于促进残疾人事业发展的实施意见

（4）内政发﹝2018﹞45号内蒙古自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见

（5）锡署办发﹝2022﹞37号锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人康复中心

4.实施方案

为在盟残疾人康复中心接受康复训练。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025年该项目上年结转6.59万元。

（二十五）项目名称：新建残疾人康复中心运营费

1.项目概述

根据新建残疾人康复中心业务需要申请运营费共计513.9万元。其中：

（1）人员开支费384万元。新建盟残疾人康复中心根据建设标准第一年运营需要聘用专业技术人员40人，（含人员工资、办公经费、五险等），全年共需要384万元（40人*8000元/月*12个月）。

（2）电话费用7.2万元。

（3）水费5.28万元。

（4）有线电视费用1.42万元。

（5）在现有康复师资力量的技术上，通过政府购买专业技术、管理团队来中心指导康复业务运行、信息化建设、专业人才培养、康复技术引进需116万元。

2.立项依据

锡署办发﹝2022﹞37号《锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知》

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人康复中心

4.实施方案

（2）电话费用7.2万元。

（3）水费5.28万元。

（4）有线电视费用1.42万元。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算513.9万元。

（二十六）项目名称：北京对口支援残疾儿童家庭康复指导

1.项目概述

在全面深化京蒙帮扶框架下，与北京市残疾人康复指导中心签订协议，北京市残疾人康复服务指导中心专家深入我盟各旗县农牧区，一年两次进行康复技术上门一对一指导，同时我盟赴北京市残疾人康复服务中心开展业务学习培训，申请预算7.4万元。其中：租车费用，每天约2500元，需3万元；食宿费人均420元（住宿320元/人/天，餐费100元/人/天），按照每次5人，每次10天计算，需4.4万元。

2.立项依据

（1）内政发﹝2018﹞45号内蒙古自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见

（2）锡署办发﹝2022﹞37号锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知；北京市残疾人康复服务指导中心支援帮扶锡林郭勒盟残疾人联合会合作协议

（3）内财社规﹝2019﹞11号内蒙古自治区财政厅、残疾人联合会关于印发《残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知

（4）内蒙古自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发《京蒙协作“教育倍增计划”实施方案》

（5）内乡振发﹝2023﹞5号《自治区乡村振兴局北京市支援合作办公室关于印发<京蒙协作资金和项目管理办法>的通知

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人康复中心

4.实施方案

北京市残疾人康复服务指导中心专家深入我盟各旗县农牧区，一年两次进行康复技术上门一对一指导，同时我盟赴北京市残疾人康复服务中心开展业务学习培训，申请预算7.4万元。其中：租车费用，每天约2500元，需3万元；食宿费人均420元（住宿320元/人/天，餐费100元/人/天），按照每次5人，每次10天计算，需4.4万元。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算7.4万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年部门一般公共预算机关运行经费预算支出 146.98万元，主要包括以下支出：办公费5.37万元、手续费0.07万元、水费2.09万元、电费1.75万元、邮电费0.98万元、取暖费22.60万元、物业管理费68.27万元、差旅费1.20万元、会议费0.5万元、公务接待费1.03万元、委托业务费0.6万元、工会经费11.04万元、福利费13.15万元、公务用车运行维护费8.50万元、其他交通费用10.44万元。

与上年相比减少 55.64 万元，减少 27.46 %。主要原因是：较上年减少维修（护）费57.40 万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额 1169.14 万元，其中：拟采购货物支出1100.87 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出68.27万元。涵盖“物业管理服务”“其他医疗设备”、“复印纸”三类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为财政拨款一般公共预算收入。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0辆、其他用车2 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目41 个，公开绩效目标41 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算4339.37 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、残疾人康复支出：反应残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十三、残疾人就业支出：反应残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

十四、残疾人体育支出：反应残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

十五、其他残疾人事业支出：反应除上述项目外其它用于残疾人事业方面的支出。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨雨萌联系电话：0479-8203157

第五部分 2025年度锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）预算表

（详见附件）

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序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟残疾人联合会	参照公务员法管理的事业单位
2	锡林郭勒盟残疾人就业服务中心	公益一类性事业单位
3	锡林郭勒盟残疾人康复中心	公益一类性事业单位

目录

第一部分部门概况

第二部分2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

第五部分 2025年度锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）预算表

目 录

第一部分 部门概况

第二部分2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第五部分 2025年度锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）预算表

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第一部分部门概况

第三部分名词解释