第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门所属单位职能

锡林郭勒盟残疾人康复中心是锡林郭勒盟残疾人联合会下设的正科级公益一类事业单位，承担全盟各类残疾人的康复服务工作，包括医疗康复、教育康复、社区康复、康复服务咨询、心理技术支持、康复知识普及、家庭康复、残疾人辅助器具适配、0-14 岁残疾儿童康复等各类康复服务工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括锡林郭勒盟残疾人康复中心。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟残疾人康复中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟残疾人康复中心	公益一类事业单位

三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

（一）严守中心生存和发展的根本，抓康复训练质量管理。通过严格的管理，使中心的各项工作质量上台阶、上档次。中心要抓好各项规章制度的督查督办和落实，抓好环节质控管理，实行质量责任追究制。中心要严格按照规定和上级要求抓好各项工作，做到各项数据档案齐全、上报及时、准确无误，确保各项项目指标达标。

（二）进一步促进京蒙合作协议的落实，走入旗县市（区）对有康复需求的残疾儿童进行“一对一”式现场康复训练指导，对重点康复对象进行跟踪并定期开展康复指导与评估，使残疾儿童足不出户便可得到精准的康复服务。继续举办家庭康复技术培训班，邀请北京市残联康复专家对我盟康复机构专业技术人员和儿童家长进行康复技能培训，不断提高业务能力和理论水平。

（三）抓服务理念创新，在坚持“以人为本”的基础上创新服务模式，更新服务理念，在康复过程中康复师与残疾人之间实行面对面的交流，消除残疾人的陌生感，增强其信任度。同时要紧扣行业作风整顿工作，加强职业道德建设，要把“残疾人第一、服务第一”观念贯穿康复训练过程始终，坚持诚信服务。对外要采取“走出去”的办法，为残疾人送温暖、送关怀、送康复到家庭、到社区。　　

（四）抓好职工队伍建设要有计划有步骤地加强职工队伍的培训和教育，加强业务学习，组织学术讲座和技术比武，提高职工业务素质。选派技术骨干到先进地区康复机构进修学习，积极参加上级部门组织的各类学习。　　

（五）狠抓中心内涵建设。①加强党建和思想政治工作。坚持用政治理论武装康复中心职工，充分发挥党支部战斗堡垒作用，调动广大党员和职工的积极性，确保我中心政治思想工作和精神文明建设再上一个新台阶。②修订制度与职责。对全中心所有规章制度和岗位职责进行疏理和完善，汇编成书，并以科室为单位组织学习，便于职工明确职责、工作规范，不断提升中心整体服务功能。③安全工作包括康复安全、消防安全、交通安全、人身安全等，中心要树立牢固的安全意识，做好事前、事中、事后督促管理，抓好相关规章制度的落实，确保中心安全。

第二部分 2025 年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

锡盟残疾人康复中心2025年度收入、支出预算总计 1033.61   万元，与上年相比收、支预算总计各增加   484.12 万元，增加  88.1  %。其中：

（一）收入预算总计 1033.61 万元。其中：

1.本年收入合计 1020.63 万元。 比2024年预算增加539.11万元，增幅 111.96%，增加原因是新增“新建残疾人康复中心运营费”项目519.2万元。其中：

（1）一般公共预算拨款收入 1020.63 万元，与上年相 比增加 539.11万元，增长 112%，主要原因是新增“新建残疾人康复中心运营费”项目519.2万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加     0     万元，增长  0   %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入    0 万元，与上年相比增加  0   万元，增长     0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加     0    万元，增长  0   %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是本单位不存在此项内容。

2.上年结转结余为 12.99 万元 ，与上年相比减少 54.98 万元，下降 423%，主要原因是2024年底将部分未使用的项目费用上缴财政局，导致结转结余数较上年相比大幅下降。

（二）支出预算总计 1033.61 万元。包括：

1.本年支出合计 1033.61 万元。

（1）社会保障和就业支出 976.36 万元，主要用于残 疾人康复方面，与上年相比增加 488.69 万元，增长 100%， 主要原因是2025年新增“新建残疾人康复中心运营费”项目，需要聘用第三方专业技术人员并支付其工资保险等费用以及支付本单位原有人员正常工资调资。

（2）卫生健康支出 15.36 万元，主要用于医疗保险 和公务员医疗补助。与上年相比减少 1.93 万元，下降11%， 主要原因是单位新增1名退休人员，医疗保险和公务员医疗补助费用减少。

（3）住房保障支出 36.9 万元，主要用于住房公积金和住房补贴。与上年相比减少 7.63 万元，下降 17%，主要原因是单位新增1名退休人员，住房公积金和住房补贴费用减少。

（4）教育支出  5  万元，主要用于培训支出。与上年相比增加  5  万元，增加 100 %，主要原因是上年度未将培训费用列入教育支出。

2.年终结转结余为 0 万元，主要原因是无此项内容。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人康复中心2025年收入预算合计 1033.61万元，包括本年收入1020.63万元，上年结转结余12.99万元。其中：

本年一般公共预算收入1020.63万元，占98.7%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元， 占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入12.99万元，占1.26%；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0  万元， 占  0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0  万元， 占  0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元， 占0 %；

上年结转结余的单位资金   0  万元， 占0 %。

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人康复中心2025年支出预算合计  1033.61 万元，其中：

基本支出  419.33   万元，占40.57%； 

项目支出 614.29万元， 占 59.43 %；

事业单位经营支出  0 万元， 占  0 %；

上缴上级支出     0     万元， 占  0 %；

对附属单位补助支出  0  万元， 占  0 %。
   

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟残疾人康复中心2025年度财政拨款收、支总预算 1033.61 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1020.63 万元，上年结转 12.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 539.11 万元，增长 111.96%，主要原因是本年度支出新增“新建残疾人康复中心运营费”项目519.2万元。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人康复中心2025年一般公共预算财政拨款收、支总预算 1033.61 万元，与上年相比增加 488.69 万元，增加 100.21 %。主要原因是2025年新增“新建残疾人康复中心运营费”项目，需要聘用第三方专业技术人员40名并支付其工资保险等费用。

（一）社会保障和就业支出：976.36 万元，比上年预算数增加488.69 万元。主要用于新建残疾人康复中心运营、残疾儿童康复训练、残疾儿童监护人补贴和其他残疾人事业方面的支出。行政事业单位养老支出37.91万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出33.92万元，事业单位离退休3.99万元；残疾人事业938.46万元，其中残疾人康复938.46万元。

（二）卫生健康支出：15.36 万元，与上年相比减少 1.93 万元，主要用于医疗保险和公务员医疗补助。行政事业单位医疗15.36万元，其中事业单位医疗12.98万元，公务员医疗补助2.38万元。

（三）住房保障支出：36.9 万元，与上年相比减少 7.63 万元，主要用于住房公积金和购房补贴。住房改革支出36.9万元，其中住房公积金29.7万元，购房补贴7.2万元。

（四）教育支出：5 万元，与上年相比增加 5 万元，主要用于培训支出。进修及培训支出5万元，其中培训支出5万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人康复中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算419.33万元，其中：

（一）人员经费 402.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关养老保险、职业年金缴费、住房公积金、基本医疗保险、退休费、奖金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 17.16 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人康复中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  1.15 万元，其中因公出国（境）费支出  0 万 元， 占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出   1  万元， 占“三公”经费的 86.96  %；公务接待费支出 0.15 万元，占“三公”经费的13.04%。 具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.15   万元，比上年预算增加  0  万元，增长  0 %；其中：

1.因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0  万元，主要原因本单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 1   万元。其中：

（ 1 ）公务用车购置预算支出  0 万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因本单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出  1 万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因与上年相比无变化。

3．公务接待费预算支出  0.15   万元， 比上年预算增加 0  万元，主要原因与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人康复中心2025年政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

锡林郭勒盟残疾人康复中心2025年国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出预算。

十、项目支出预算情况说明

2025年本单位预算安排项目 5 个，项目总金额 614.29 万元，其中财政本年拨款金额 601.3 万元，财政拨款结转结余 12.99 万元。

（ 一）项目名称：残疾儿童康复训练

    1.项目概述

根据康复残疾儿童康复中心业务需要，残疾儿童康复期间使用电梯维修费、年检费及其他费用共计1.5万元；为了丰富残疾儿童精神文化生活，组织开展1-4次残疾儿童康复农牧场研学活动、残疾儿童心理健康康复宣传、教育、互动活动需9万元；为建立健全残疾人康复服务体系建设，加强智库及人才队伍建设，邀请专家团队赴我盟开展培训，外派人员到各地进行调研、交流学习，同时深入全盟各旗县对残疾儿童基本情况进行摸底调研，约需费用15万元。

2.立项依据

（1）内财社规﹝2019﹞11号 内蒙古自治区财政厅 残疾人联合会关于印发《残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知

（2）锡署办发﹝2022﹞37号 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人康复中心

 4.实施方案

（1）残疾儿童康复期间使用电梯维修费、年检费及其他费用共计1.5万元。

（2）为了丰富残疾儿童精神文化生活，组织开展1-4次残疾儿童康复农牧场研学活动、残疾儿童心理健康康复宣传、教育、互动活动需9万元。

（3）为建立健全残疾人康复服务体系建设，加强智库及人才队伍建设，邀请专家团队赴我盟开展培训，外派人员到各地进行调研、交流学习，同时深入全盟各旗县对残疾儿童基本情况进行摸底调研，约需费用15万元。

5.实施周期

自 2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31  日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算25.5万元，上年结转 6.24万元。

（二）项目名称：残疾儿童监护人补贴

 1.项目概述

在盟残疾人康复中心接受康复训练的残疾儿童监护人按每人每年9000元进行补助55人共计49.5万元。

2.立项依据

（1）中发﹝2008﹞7号 中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见

（2）内党发﹝2009﹞6号 内蒙古政府关于促进残疾人事业发展的实施意见

（3）内残联发﹝2017﹞3号内蒙古自治区残疾人联合会 卫生和计划生育委员会 民政厅 教育厅 人力资源和社会保障厅关于印发《内蒙古自治区残疾人康复服务“十三五”实施方案》的通知

（4）内政发﹝2018﹞45号 内蒙古自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见

（5）锡署办发﹝2022﹞37号 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人康复中心

4.实施方案

为在盟残疾人康复中心接受康复训练，申请预算49.5万元，残疾儿童监护人按900元/月/人，康复时间10个月，预计人数55人，共计49.5万元。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算49.5万元。

（三）项目名称：残疾儿童家庭康复培训班

 1.项目概述

根据残疾人事业发展规划和康复工作开展的要求，需开办一期“全盟残疾儿童家长培训班”，培训班人数43人，培训班天数为3天，人均标准380元/天/人，约需费用5万元。

2.立项依据

（1）内政发﹝2018﹞45号内蒙古自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见

（2）锡署办发﹝2022﹞37号 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知

（3）内财社规﹝2019﹞11号 内蒙古自治区财政厅

残疾人联合会关于印发《残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人康复中心

4.实施方案

开办一期“全盟残疾儿童家长培训班”，培训班人数43人，培训班天数为3天，人均标准380元/天/人，约需费用5万元。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 5万元，上年结转 0.16万元。

（四）项目名称：新建残疾人康复中心运营费

 1.项目概述

根据新建残疾人康复中心业务需要申请运营费共计513.9万元。其中：

（1）人员开支费384万元。新建盟残疾人康复中心根据建设标准第一年运营需要聘用专业技术人员40人，（含人员工资、办公经费、五险等），全年共需要384万元（40人*8000元/月*12个月）。

（2）电话费用7.2万元。

（3）水费5.28万元。

（4）有线电视费用1.42万元。

（5）在现有康复师资力量的技术上，通过政府购买专业技术、管理团队来中心指导康复业务运行、信息化建设、专业人才培养、康复技术引进需116万元。

2.立项依据

锡署办发﹝2022﹞37号 《锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知》

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人康复中心

4.实施方案

（1）人员开支费384万元。新建盟残疾人康复中心根据建设标准第一年运营需要聘用专业技术人员40人，（含人员工资、办公经费、五险等），全年共需要384万元（40人*8000元/月*12个月）。

（2）电话费用7.2万元。

（3）水费5.28万元。

（4）有线电视费用1.42万元。

（5）在现有康复师资力量的技术上，通过政府购买专业技术、管理团队来中心指导康复业务运行、信息化建设、专业人才培养、康复技术引进需116万元。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算513.9万元。

（五）项目名称：北京对口支援残疾儿童家庭康复指导

1.项目概述

在全面深化京蒙帮扶框架下，与北京市残疾人康复指导中心签订协议，北京市残疾人康复服务指导中心专家深入我盟各旗县农牧区，一年两次进行康复技术上门一对一指导，同时我盟赴北京市残疾人康复服务中心开展业务学习培训，申请预算7.4万元。其中：租车费用，每天约2500元，需3万元；食宿费人均420元（住宿320元/人/天，餐费100元/人/天），按照每次5人，每次10天计算，需4.4万元。

2.立项依据

（1）内政发﹝2018﹞45号内蒙古自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见

（2）锡署办发﹝2022﹞37号 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知；北京市残疾人康复服务指导中心支援帮扶锡林郭勒盟残疾人联合会合作协议

（3）内财社规﹝2019﹞11号 内蒙古自治区财政厅、残疾人联合会关于印发《残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知

（4）内蒙古自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发《京蒙协作“教育倍增计划”实施方案》

（5）内乡振发﹝2023﹞5号《自治区乡村振兴局 北京市支援合作办公室关于印发<京蒙协作资金和项目管理办法>的通知

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人康复中心

4.实施方案

北京市残疾人康复服务指导中心专家深入我盟各旗县农牧区，一年两次进行康复技术上门一对一指导，同时我盟赴北京市残疾人康复服务中心开展业务学习培训，申请预算7.4万元。其中：租车费用，每天约2500元，需3万元；食宿费人均420元（住宿320元/人/天，餐费100元/人/天），按照每次5人，每次10天计算，需4.4万元。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至  2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算7.4万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人康复中心一般公共预算机关运行经费预算支出 17.16  万元，主要包括以下支出：办公费3.17万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费0.2万元、邮电费0.08万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.15万元、工会经费5.49万元、福利费6.28万元、公务用车运行维修费1万元。与上年相比增加  0.64  万元，增长  0.04 %。主要原因是：2024年新考录1名工作人员，办公费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

十三、国有资产占有使用情况说明

本单位共有车辆  1 辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0  辆、其他用车 1  辆等，用于残疾人辅助器具适配专用车。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 614.29 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年 拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款 收入 ”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用 当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工 作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行维护费、公务接待费。其中： 因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费 反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运 行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报 酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的 支出、战略性和应急储备支出）。

十三、残疾人康复支出：是指为了提高残疾人生活质量， 为残疾人提供康复的支出，用于残疾人康复训练支出、残疾 人辅助器具适配补助等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙明辉        联系电话：15604798277

第五部分  部门预算公开表

详见附表。