2024年度锡林郭勒盟残疾人康复中心预算公开

1、完成机构康复训练。2024年度，康复中心将根据《内蒙古自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（内政发〔2018〕45号）、《锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知》（锡署办发〔2022〕37号）有关规定，接收残疾儿童年龄范围放宽至0-14岁，对符合条件的残疾儿童进行康复训练。中心将对每一名入训儿童做好入学评估和建好康复训练档案，制定规范的康复训练计划。康复中心根据残疾儿童家庭情况和监护人意愿申请残疾儿童陪护补贴，按时为符合条件的残疾儿童家长发放每月900元的陪护补贴。

2、完成旗县市（区）康复训练指导。2024年度，中心将派多名康复师深入到各旗县对残疾儿童进行“一对一”式现场康复训练指导及入户康复指导。

3、完成福利院残疾儿童康复训练。中心为进一步加强社区康复服务工作、使更多残疾人得到精准、规范的康复服务，组织业务骨干，继续到锡林郭勒盟儿童福利院开展康复训练指导。对符合做康复训练的儿童进行康复训练前期评估并制定康复训练计划，建立规范的康复训练档案，在为儿童康复训练的同时将对福利院工作人员进行康复训练技能指导。

4、实施康复人才培养规划

根据《内蒙古自治区残联关于印发<全区残联系统康复专业技术人员规范化培训实施方案>的通知》（内残联发【2021】109号）要求，为进一步加强和规范中心康复专业技术人员培训工作，加快残疾人康复专业技术人才队伍建设，培养、建立一支适应新阶段残疾人康复事业高质量发展要求的康复专业化人才队伍，中心探索建立康复人才定岗培养工作机制，建立以定岗培养学科带头人方式培养专业人才措施，建立健全康复人才培养需求，逐步实现康复人才定向培训、定岗培训、分级培训、按需培训，来提高康复中心业务能力。2024年度，中心将继续按照“合作协议”与北京市残疾人康复服务中心主动对接，制定赴北京市残疾人康复服务中心培训人员安排计划，开始安排外派培训，组织中心的业务骨干到北京市残疾人康复服务中心进行每期21天的培训进修。

5、对外交流服务合作

为加强落实2022年9月3日签订的“北京市残疾人康复服务中心支援帮扶锡盟残疾人康复中心合作协议”，促进京蒙两地残疾人的康复工作交流，让锡盟地区更多的残疾儿童在家就能得到高质量的康复指导，根据合作协议约定内容，经盟残联批准，制定了与北京市残疾人康复服务中心合作工作方案，2024年北京市残疾人康复服务中心专家将继续赴我盟各旗县市（区）进行家庭指导和现场康复指导。

开展康复培训

中心2024年度将开展两期康复培训班。

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟残疾人康复中心2024年度收入、支出预算总计 549.49 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 45.06 万元，减少 7.58 %。其中：

（一）收入预算总计 549.49 万元。包括：

1．本年收入合计481.52万元。

（1）一般公共预算拨款收入 481.52 万元，与上年相比减少10.32万元，减少 2.1 %。主要原因是2023年10月份新增退休人员一名。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为 67.97 万元。与上年相比增加减少 34.75 万元，减少 33.83 %。主要原因是2022年受疫情影响，项目无法执行。

（二）支出预算总计549.49 万元。包括：

1．本年支出合计 549.49 万元。

（1）社会保障和就业支出 487.67 万元，主要用于残疾人康复方面。与上年相比减少 43.41 万元，减少 8.17 %。主要原因是2023年10月新增退休人员一名及残疾儿童康复训练经费中购买教具费用减少。

（2）卫生健康支出 17.29 万元，主要用于医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比减少 5.61 万元，减少 24.5 %。主要原因是2023年10月新增退休人员一名。

（3）住房保障支出 44.53 万元，主要用于住房公积金和住房补贴。与上年相比增加 3.95 万元，增长 8.87 %。主要原因是住房公积金基数增大。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是无此项内容。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人康复中心2024年收入预算合计 549.49 万元，包括本年收入 481.52 万元，上年结转结余 67.97 万元。其中：

本年一般公共预算收入 481.52 万元，占 87.63 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 67.97 万元，占 12.37 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人康复中心2024年支出预算合计549.49 万元，其中：

基本支出 437.12 万元，占 79.55 %；

项目支出 112.37 万元，占 20.45 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟残疾人康复中心2024年度财政拨款收、支总预算 549.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 45.06 万元，减少7.58 %。主要原因是2023年10月新增退休人员一名及残疾儿童康复训练经费中购买教具费用减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人康复中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算549.49万元，与上年相比减少 45.06 万元，减少 7.58 %。主要原因是2023年10月新增退休人员一名及残疾儿童康复训练经费中购买教具费用减少。

（一）一般公共服务（类）

1.社会保障和就业类。年初预算 487.67 万元，与上年相比减少 43.41万元，减少 8.17 %。变动原因：2023年10月新增退休人员一名及残疾儿童康复训练经费中购买教具费用减少。

2.卫生健康支出类。年初预算 17.29万元，与上年相比减少 5.61万元，减少 24.5 %。变动原因：2023年10月新增退休人员一名。

3.住房保障类。年初预算 44.53万元，与上年相比增长 3.95万元，增长 8.87 %。变动原因：住房公积金基数增大。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人康复中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 437.12 万元，其中：

（一）人员经费 420.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 16.52 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人康复中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.15万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出1 万元，占“三公”经费的87 %；公务接待费支出 0.15 万元，占“三公”经费的13 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.15 万元，比上年预算增加0 万元，增长 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 1 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出1万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因与上年度支出金额相同。

3．公务接待费预算支出0.15 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因与上年度支出金额相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人康复中心2024年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人康复中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年部门（单位）预算安排项目 5 个，项目预算总金额112.37 万元。其中，财政本年拨款金额 44.4 万元，财政拨款结转结余 67.97 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）残疾儿童康复训练

1.项目概述

本项目主要用于康复残疾儿童康复中心业务需要。

2.立项依据

（1）内残联发[2009]22号关于印发贫困残疾儿童抢救性康复项目实施方案及配套实施办法的通知

（2）内残联发[2017]3号内蒙古自治区残疾人联合会、卫生和计划生育委员会、民政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅关于印发《内蒙古自治区残疾人康复服务“十三五”实施方案》的通知

（3）内财社规[2019]11号内蒙古自治区财政厅、残疾人联合会关于印发《残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知

（4）内残联发［2012］38号关于印发《内蒙古自治区残疾人康复人才建设“十二五”实施方案》的通知

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人康复中心

4.实施方案

康复残疾儿童康复中心业务需要，康复期间使用电梯维修费、年检费及其他费用；丰富残疾儿童精神文化生活，组织开展残疾儿童康复训练活动，购置教学教具等；为建立健全残疾人康复服务体系建设，加强智库及人才队伍建设，外派人员到外地进行学术交流及培训。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算48.84万元。

（二）残疾儿童监护人补贴

1.项目概述

本项目主要用于在盟残疾人康复中心接受康复训练的残疾儿童监护人按每人每年9000元进行补助。

2.立项依据

（1）内政发[2018]45号内蒙古自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见

（2）中发[2008]7号中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见

（3）内党发[2009]6号内蒙古政府关于促进残疾人事业发展的实施意见

（4）内残联发[2017]3号内蒙古自治区残疾人联合会、卫生和计划生育委员会、民政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅关于印发《内蒙古自治区残疾人康复服务“十三五”实施方案》的通知

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人康复中心

4.实施方案

响应国家号召，为残疾儿童家庭减轻一部分负担，更好的发展残疾人事业，在盟残疾人康复中心接受康复训练的残疾儿童监护人按每人每年9000元进行补助。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算41.08万元。

（三）北京对口支援残疾儿童家庭康复指导

1.项目概述

本项目主要用于在全面深化京蒙帮扶框架下，我会邀请北京市残疾人康复指导中心专家深入我盟各旗县农牧区，进行康复技术上门一对一指导，一年两次活动，用于租车费差旅费等。

2.立项依据

（1）北京市残疾人康复服务指导中心支援帮扶锡林郭勒盟残疾人联合会合作协议

（2）内残联发[2009]22号关于印发贫困残疾儿童抢救性康复项目实施方案及配套实施办法的通知

（3）内财社规[2019]11号内蒙古自治区财政厅、残疾人联合会关于印发《残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知

（5）内蒙古自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《京蒙协作“教育倍增计划”实施方案》

（6）内乡振发〔2023〕5号《自治区乡村振兴局、北京市支援合作办公室关于印发<京蒙协作资金和项目管理办法>的通知》

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人康复中心

4.实施方案

在全面深化京蒙帮扶框架下，我会邀请北京市残疾人康复指导中心专家深入我盟各旗县农牧区，进行康复技术上门一对一指导，一年两次活动，产生租车费、食宿费、差旅费。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算14.73万元。

（四）残疾儿童家庭康复和残疾人辅助器具适配培训班

1.项目概述

本项目主要用于根据残疾人事业发展规划和康复工作开展的要求，康复中心将开办一期培训班支付培训费。

2.立项依据

（1）内残联发[2017]3号内蒙古自治区残疾人联合会、卫生和计划生育委员会、民政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅关于印发《内蒙古自治区残疾人康复服务“十三五”实施方案》的通知

（2）内政发[2018]45号内蒙古自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见

（3）内残联发[2012]34号关于印发《内蒙古自治区肢体残疾康复“十二五”实施方案》的通知

（4）内残联发[2012]38号关于印发《内蒙古自治区残疾人康复人才建设“十二五”实施方案》的通知

（5）锡财预[2021]235号锡盟财政局关于批复2021年盟本级部门预算的通知

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人康复中心

4.实施方案

根据残疾人事业发展规划和康复工作开展的要求，康复中心将开办一期培训班“全盟残疾儿童家庭康复培训班”，培训班人数70人，培训班天数为4天。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算2.73万元。

（五）残疾儿童家长和基层康复工作人员培训班

1.项目概述

本项目主要用于根据残疾人事业发展规划和康复工作开展的要求，康复中心将开办一期培训班支付培训费。

2.立项依据

（2）内政发[2018]45号内蒙古自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见

（3）内残联发[2012]34号关于印发《内蒙古自治区肢体残疾康复“十二五”实施方案》的通知

（4）内残联发[2012]38号关于印发《内蒙古自治区残疾人康复人才建设“十二五”实施方案》的通知

（5）锡财预[2021]235号锡盟财政局关于批复2021年盟本级部门预算的通知

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人康复中心

4.实施方案

根据残疾人事业发展规划和康复工作开展的要求，康复中心将开办1期培训班，是“全盟残疾儿童家长和基层康复工作人员培训班”，培训班人数70人，培训班天数为4天。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算5万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年部门（单位）一般公共预算机关运行经费预算支出16.52万元，主要包括以下支出：办公费2.37万元、邮电费0.07万元、差旅费0.5万元、水费1万元、电费0.3万元、手续费0.001万元、工会经费5.54万元、福利费5.59万元、公务用车维护费1万元、公务接待费0.15万元。与上年相比增加0.92 万元，增长 5.57 %。主要原因是：增资调资。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车0 辆、其他用车1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算112.37 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曹敏联系电话：15148537704

2024年度锡林郭勒盟残疾人康复中心预算表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

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第一部分部门（单位）概况

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

第三部分名词解释

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第一部分 部门（单位）概况

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

第三部分 名词解释

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第一部分部门（单位）概况

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