批复时间：   2024   年   3   月   11  日

公开时间：   2024   年   3   月   15  日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

锡林郭勒盟残疾人就业服务中心是锡林郭勒盟残疾人联合会下设的正科级公益一类事业单位，承担全盟残疾人失业调查、就业登记、职业能力评估、职业培训、职业介绍、职业咨询指导等日常服务工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.本部门（单位）无下属单位

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡盟残疾人就业服务中心属于财政全额拨款公益一类事业单位。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟残疾人就业服务中心	财政拨款的行政单位

三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

1.继续协调税务部门加强残疾人保障金的征收力度。

2.加大残疾人职业技能、实用技术培训，拓展新的培训内容，为残疾人就业拓宽渠道。

3.继续加强全盟盲人按摩规范化管理。

4.组织参加国家、自治区创意创业大赛等。

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡盟残疾人就业服务中心2024年度收入、支出预算总计 391.78   万元，与上年相比收、支预算总计各减少   63.32 万元，减少  24  %。其中：

（一）收入预算总计 195.89   万元。包括：

1．本年收入合计  195.89  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  186.8   万元，与上年相比减少     27.6万元，减少  12.9 %。主要原因是2024年长聘人员工资改为基本支出，且本年度无职业技能大赛参加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0    万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）  0   %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入    0 万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）     0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）  0   %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加（减少）    0 万元，增长（减少）   0  %。主要原因是本单位不存在此项内容。

2．上年结转结余为  9.08   万元。与上年相比减少  35.73 万元，减少   79.7  %。主要原因是2023年结转余额多是由于开展部分2022年技能培训，2023年本年度培训任务完成，因此本年度结转余额减少。

（二）支出预算总计  195.89  万元。包括：

1．本年支出合计  195.89   万元。

（1）社会保障和就业支出176.04万元，主要用于人员经费和公用经费以及残疾人就业与扶贫方面的支出，与上年预算相比减少59.82万元，减少 25 %。主要原因是2023年2名在职人员退休。

（2）卫生健康支出7.59万元，主要用于医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比减少2.26万元，减少 23%。主要原因是2023年2名在职人员退休。

（3）住房保障支出12.26万元，主要用于住房公积金和住房补贴。与上年相比减少1.24万元，减少 9.2 %。主要原因是2023年2名在职人员退休。

2．年终结转结余为  0   万元，主要原因是本单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人就业服务中心2024年收入预算合计 195.89 万元，包括本年收入   186.8  万元，上年结转结余  9.08   万元。其中：

本年一般公共预算收入    186.8 万元，占 95%；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0   %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入   0  万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入    0 万元，占   0  %；

本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占   0  %；

本年其他收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入   9.08  万元，占  5    %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占   0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占   0   %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占   0   %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人就业服务中心2024年支出预算合计  198.89   万元，其中：

基本支出     136.8       万元，占   68.8   %；

项目支出      59.08       万元，占   31.2  %；

事业单位经营支出   0  万元，占   0  %；

上缴上级支出      0   万元，占   0  %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟残疾人就业服务中心2024年度财政拨款收、支总预算   391.78  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  63.32   万元，减少   24  %。主要原因是2024年未参加全区职业技能竞赛。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人就业服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算   195.89  万元，与上年相比减少   63.32  万元，减少   24.4  %。主要原因是2024年未参加全区职业技能竞赛。

• 社会保障和就业支出年初预算 176.04万元，与上年相比减少  59.82 万元，减少 25  %。主要原因是本单位2024年未参加全区职业技能竞赛。
• 卫生健康支出年初预算7.59万元，与上年相比减少2.26万元，减少 22.9 %。主要原因是2023年两名在职人员退休。
• 住房保障支出年初预算12.26万元，与上年相比减少1.24万元，减少 9 %。主要原因是2023年两名在职人员退休。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人就业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  136.8  万元，其中：

（一）人员经费   130.81  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关养老保险、职业年金缴费、住房公积金、基本医疗保险、退休费、奖金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费  5.99   万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人就业服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.3万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1万元，占“三公”经费的77 %；公务接待费支出  0.3  万元，占“三公”经费的23   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  1.3  万元，比上年预算增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0   %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）   0   万元，主要原因本单位不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   1  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加（减少）    0  万元，主要原因本单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1 万元，比上年预算增加（减少）   0    万元，主要原因与上年无变化。

3．公务接待费预算支出     0.3      万元，比上年预算增加（减少） 0     万元，主要原因与上年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人就业服务中心2024年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0   %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟残疾人就业服务中心2024年国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年部门（单位）预算安排项目  1  个，项目预算总金额 59.08 万元。其中，财政本年拨款金额 50  万元，财政拨款结转结余   9.08  万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。

（一）项目名称：残疾人事业发展补助资金

    1.项目概述

本项目主要用于举办2024年残疾人技能培训培训、开展全盟残疾人就业情况调查、残保金征收及盲人按摩就够督导检查工作等。

2.立项依据

促进全盟残疾人事业更好更快的发展，加强高残疾人实用技术水平，提高就业率。

3.实施主体

锡林郭勒盟残疾人就业服务中心

4.实施方案

根据财政批复，制定本年预算 ，主要用于2023年残疾人技能培训及调研考察工作。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算50万元，上年结转9.08万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映所有部门（单位）年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

锡林郭勒盟残疾人就业服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出 5.99万元，主要包括以下支出：办公费0.58万元、手续费0.04万元、水费0.08万元、电费0.02万元、邮电费0.1万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.76万元、福利费1.91万元、公务用车运行维修费1万元。与上年相比减少  0.33  万元，减少  5.2 %。主要原因是：2023年2名在职人员退休，在职人员数减少。

    十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况。）

2024年度政府采购支出预算总额   0.2  万元，其中：拟采购货物支出 0   万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  0.2  万元。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆  1 辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0  辆、其他用车 1  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0 台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2024年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标2  个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算  59.08 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十、残疾人就业支出：是指为残疾人融入社会大家庭，体现残疾人自尊、自信、自强，为残疾人提供的一系列就业与扶贫的措施，用于残疾人实用技术培训支出、残疾人就业创业补贴、残疾人自主创业补贴、残疾人大学生补助等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：    宋焕姿           联系电话：17684793770

•  2024年度锡林郭勒盟残疾人敬业服务中心预算表

表1
收支总表
			单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	186.80	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	176.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	7.59
		十一、节能环保支出
		十二、城市社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	12.26
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支付
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出
		三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计	186.80	本年支出合计	195.89
上年结转结余	9.08	年终结转结余
收    入    总    计	195.89	支    出    总    计	195.89
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。
口径说明：     一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】     年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和     年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

表2

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

608

锡林郭勒盟残疾人联合会（部门）

195.89

186.80

186.80

9.08

9.08

608002

锡林郭勒盟残疾人就业服务中心

195.89

186.80

186.80

9.08

9.08

合计

195.89

186.80

186.80

9.08

9.08

口径说明：     取值口径为部门预算编制二上细化表     本年收入     一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】     上年结转结余     一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

表3
支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	176.04	116.95	59.08
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24
20811	残疾人事业	160.87	101.78	59.08
2081105	残疾人就业	160.87	101.78	59.08
210	卫生健康支出	7.59	7.59
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66
221	住房保障支出	12.26	12.26
22102	住房改革支出	12.26	12.26
2210201	住房公积金	10.71	10.71
2210203	购房补贴	1.55	1.55
合计		195.89	136.80	59.08
口径说明：     取值口径为部门预算编制二上细化表。     基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。     项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。     事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。     上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。     对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

表4
财政拨款收支总表
			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	186.80	一、本年支出	195.89
（一）一般公共预算拨款	186.80	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转	9.08	（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	9.08	（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	176.04
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	7.59
		（十一）节能环保支出
		（十二）城市社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	12.26
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支付
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债还本支出
		（三十一）与中央财政往来性支出
		二、年终结转结余
收    入    总    计	195.89	支    出    总    计	195.89
口径说明：     一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致     二、上年结转：     （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；     （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；     （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；     【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余     三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

表5
一般公共预算支出表
							单位：万元
科目编码	科目名称		合计	基本支出				项目支出
				小计	人员经费		公用经费
208	社会保障和就业支出		176.04	116.95	110.96		5.99	59.08
20805	行政事业单位养老支出		15.17	15.17	15.17
2080502	事业单位离退休		3.93	3.93	3.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.24	11.24	11.24
20811	残疾人事业		160.87	101.78	95.79		5.99	59.08
2081105	残疾人就业		160.87	101.78	95.79		5.99	59.08
210	卫生健康支出		7.59	7.59	7.59
21011	行政事业单位医疗		7.59	7.59	7.59
2101102	事业单位医疗		6.93	6.93	6.93
2101103	公务员医疗补助		0.66	0.66	0.66
221	住房保障支出		12.26	12.26	12.26
22102	住房改革支出		12.26	12.26	12.26
2210201	住房公积金		10.71	10.71	10.71
2210203	购房补贴		1.55	1.55	1.55
	合      计		195.89	136.80	130.81		5.99	59.08
口径说明：     人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。     公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。     项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。
表6
一般公共预算基本支出表
									单位：万元
部门预算支出经济分类科目						本年一般公共预算基本支出
科目编码		科目名称				合计		人员经费	公用经费
301		工资福利支出				124.26		124.26
30101		基本工资				30.61		30.61
30102		津贴补贴				20.60		20.60
30103		奖金				6.37		6.37
30107		绩效工资				22.92		22.92
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				11.24		11.24
30110		职工基本医疗保险缴费				4.31		4.31
30111		公务员医疗补助缴费				0.66		0.66
30112		其他社会保障缴费				0.49		0.49
30113		住房公积金				10.71		10.71
30199		其他工资福利支出				16.34		16.34
302		商品和服务支出				5.99			5.99
30201		办公费				0.58			0.58
30204		手续费				0.04			0.04
30205		水费				0.08			0.08
30206		电费				0.02			0.02
30207		邮电费				0.10			0.10
30211		差旅费				0.20			0.20
30217		公务接待费				0.30			0.30
30228		工会经费				1.76			1.76
30229		福利费				1.91			1.91
30231		公务用车运行维护费				1.00			1.00
303		对个人和家庭的补助				6.55		6.55
30302		退休费				3.93		3.93
30307		医疗费补助				2.62		2.62
合计						136.80		130.81	5.99
口径说明：     根据部门经济分类取值基本支出数据。