批复时间： 2024年 2 月 28 日
公开时间： 2024年 3 月 15 日
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门（单位）预算表
- 收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门（单位）概况
- 主要职能职责
（一）部门所属单位职能
锡林郭勒盟残疾人联合会是国家法律确认。锡林郭勒盟行政公署批准成立的“代表、服务、管理”残疾人的组织，属社会团体、事业管理机构。
（二）部门主要职责
（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（2）团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会做贡献。
（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）开展残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、文化、体育、科研、社会环境、法律服务、素质教育；扶助残疾人参与社会生活。
（5）配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性政策、规划和计划。
（6）承担锡盟行署残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织、协调和服务工作。
（7）指导和管理各类残疾人社团组织。
（8）根据全盟残疾人工作实际，切实做好残疾人工作。
（9）承办盟委、行署和自治区残联交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、教育就业部、康复部、组织维权部。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟残疾人就业服务中心、锡林郭勒盟残疾人康复中心。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：锡林郭勒盟残疾人联合会（部门本级）、锡林郭勒盟残疾人就业服务中心、锡林郭勒盟残疾人康复中心。
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟残疾人联合会 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标
（一）加大力度推进基础设施建设运营
推进盟残疾人康复中心建设。继续推进盟残疾人康复中心项目建设，确保如期竣工验收；全面做好康复中心运营规划及康复专业人员培训工作，为康复中心良好运营奠定扎实基础。推进盟残疾人就业创业孵化园建设。加快推进盟残疾人就业创业孵化园内各项目运营，全方位推动残疾人就业创业工作提质增效。
（二）加大力度提高残疾人社会保障水平
持续做好乡村振兴工作。积极落实国家和自治区有关政策措施，持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，坚决防止出现残疾人规模性返贫。继续深化京蒙残疾人事业对口帮扶工作，不断拓展合作项目，推动在残疾人康复服务、产业协作、社会帮扶、人才交流等领域实现互促互进。全面抓好残疾人兜底保障。积极落实残疾人社会保障和救助等各项政策，推进两项补贴、医保、社保等残疾人各项惠残政策应享尽享。继续落实0-59周岁残疾人意外伤害保险补贴政策，确保全覆盖。突出抓好“一件事一次办”。推进扶残助困“一件事”一网通办、全网通办、一次办结，全面提高残疾人社会保障服务工作质效。
（三）加大力度健全残疾人关爱服务体系
继续抓好残疾人就业创业。以落实三年行动为目标，继续深化“救助+就业”、“产业+就业”、“品牌+就业”、“培训+就业”项目，大力推进残疾人充分就业，拓展残疾人就业创业渠道，落实残疾人就业帮扶政策，提升残疾人就业服务能力，积极完成2024年新增残疾人就业任务数。全面提升残疾人康复服务质效。继续推进残疾预防工作，不断加大残疾人精准康复服务力度，提高康复服务率和辅具适配率，确保均达到90%以上。落实好残疾儿童康复救助，确保符合条件的残疾儿童应享尽享。推进社区康复服务和家庭医生签约服务，确保签约率达70%以上。大力发展残疾人融合教育。落实特殊教育提升计划，完善送教上门制度，确保义务教育阶段残疾儿童入学率达97%。继续落实教育补贴政策，加大教育扶持力度，做好残疾儿童、残疾大学生和残疾人家庭大学生补贴资金的发放和资助工作，进一步推动残疾人教育事业加快发展。继续充实残疾人精神文化生活。继续实施“五个一”项目， 开展“全国助残日”、“残疾人冰雪运动季”、“残疾人体育健身周”等系列活动。扶持残疾人文创基地和康复健身示范点建设，发展残疾人特殊艺术。继续开展六大类别73项专项宣传行动，营造良好的扶残助残社会氛围。持续优化无障碍建设环境。全面完成2024年度500户困难重度残疾人家庭无障碍改造任务，确保改造标准化、规范化、高质化。推动完善公共交通无障碍设施，发挥好无障碍环境体验促进队效能，对无障碍环境建设开展监督检查。
（四）加大力度打造残疾人事业支撑环境
全面巩固基层组织建设。继续加强基层组织建设，打造素质和服务过硬的专职委员队伍，2024年开展专职委员业务培训2期。加快推进协会基础建设，支持协会更好地为各类残疾人提供服务。全面提升法治化建设水平。实施好残疾人尊法学法守法用法专项行动，全年组织开展法律宣传、普法知识讲座2次，营造残疾人尊法学法守法用法的良好氛围。畅通和规范残疾人诉求表达渠道，做好残疾人心理疏导法律援助信访接待一体化工作，确保答复率达100%。全面保障残疾人事业发展资金。进一步规范和加强残疾人事业对下转移专项资金的监督管理。积极与财政部门沟通协调，争取各项资金助力残疾人事业发展。积极与税务部门联合，加大残保金征缴力度，充分发挥残保金使用效能，不断提高残保金使用率。全面实施残疾人合作联盟。继续实施“四个联盟”，全面统筹各地区、各部门、各单位力量，围绕残疾人就业、康复、组织维权、宣传文体、民生保障等各领域开展合作，形成社会各界支持帮助残疾人事业发展的良好环境。全面推行标准化管理工作模式。继续在系统内深入推行“双精”工作模式，逐步完善标准化残疾人工作管理体系，将“精细化管理、精准化工作”作为强有力的抓手，全力推进全盟残疾人事业实现高质量发展。
第二部分2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟残疾人联合会2024年度收入、支出预算总计3385.39万元，与上年相比收、支预算总计各增加 119.48万元，增长3.66 %。其中：
（一）收入预算总计3385.39万元。包括：
1．本年收入合计2750.15万元。
（1）一般公共预算拨款收入 2435.15 万元，与上年相比增加497.86万元，增长 25.70 %。主要原因是：2024年度新增残疾人体育赛事活动项目341.97万元。
（2）政府性基金预算拨款收入315.00万元，与上年相比增加（减少）315.00万元，增长 / %。主要原因是：本年度申请到自治区彩票公益金支持社会公益项目—锡林郭勒盟残疾人康复中心项目资金315.00万元。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少）0%。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。
（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
2．上年结转结余为635.23万元。与上年相比减少693.38万元，减少52.19 %。主要原因是：结转房屋修缮款58.00万元；康复中心设备合同和招标款326.59万元；残疾人康复补贴项目资金53.33万元；残疾人组织建设维权项目资金17.20万元；残疾人创业就业示范园区项目建设费用162.86万元；残疾人宣传文化活动费用17.26万元。
（二）支出预算总计 3385.39万元。包括：
1．本年支出合计 3385.39万元。
（1）社会保障和就业（类）支出 3030.75 万元，主要用于行政运行、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、其他残疾人事业支出。与上年相比减少191.39万元，减少5.94 %。主要原因是：人员的增资调资。
（2）卫生健康（类）支出15.84万元，主要用于在职和退休人员的医疗保险以及公务员医疗补助的缴纳。与上年相比减少4.66万元，减少22.73%。主要原因是：2024年度比2023年度减少疫情防控的公共卫生突发事件支出。
（3）住房保障（类）支出23.80万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳和购房补贴发放。与上年相比增加0.55万元，增长2.40%。主要原因是：人员的增资调资。
（4）其他支出（类）支出 315.00万元，主要用于锡林郭勒盟残疾人康复中心项目。与上年相比增加315万元，增长 / %。主要原因是：本年度申请到自治区彩票公益金支持社会公益项目—锡林郭勒盟残疾人康复中心项目资金315.00万元。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟残疾人联合会（单位）2024年收入预算合计3385.39万元，包括本年收入2750.15万元，上年结转结余635.23万元。其中：
本年一般公共预算收入2435.15 万元，占 71.93 %；
本年政府性基金预算收入 315.00 万元，占 9.30 %；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占 0.00 %；
本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；
本年事业收入0.00 万元，占 0.00 %；
本年事业单位经营收入0.00万元，占 0.00 %；
本年上级补助收入0.00万元，占 0.00 %；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00 %；
本年其他收入0.00万元，占 0.00 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 635.23万元，占 18.77 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00万元，占 0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；
上年结转结余的单位资金 0.00万元，占 0.00 %；
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟残疾人联合会（单位）2024年支出预算合计3385.39万元，其中：
基本支出 419.15 万元，占12.38 %；
项目支出2966.23万元，占87.62 %；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；
上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟残疾人联合会（单位）2024年度财政拨款收、支总预算3385.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 119.49 万元，增长3.66 %。主要原因是：结转资金比上年减少747.38万元；新增自治区彩票公益金支持社会公益项目—锡林郭勒盟残疾人康复中心项目资金315.00万元、新增残疾人体育赛事活动项目341.97万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟残疾人联合会（单位）2024年一般公共预算财政拨款支出预算 3070.39万元，与上年相比减少 195.51 万元，减少 5.99%。主要原因是：项目资金按本年度实际情况有所调整。
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 10.38万元，与上年相比增加（减少）0.18万元，增长 1.76 %。变动原因：人员正常增资调资。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.74万元，与上年相比减少2.11 万元，减少 9.66 %。变动原因：2023年退休一人 ，死亡一人，在职人员养老保险缴纳费用减少。
3.残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算675.98万元，与上年相比减少 658 万元，减少 49.33 %。变动原因：2023年度支出2022年度结转新建残疾人康复中心购买设施设备资金支出634.81万元。
4.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算1508.46万元，与上年相比增加 1428.96万元，增长 1797.43 %。变动原因：本年度新建残疾人康复中心楼基础设施1000万元，残疾人康复中心楼设施设备400万元均使用该科目核算。
5.残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算243.10万元，与上年相比减少 189.46 万元，减少 43.80 %。变动原因：本年度的创业就业示范园区级配套项目设备费用比上年度减少212.9万元。
6.残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算341.97万元，与上年相比增加 253.17 万元，增长 285.10 %。变动原因：本年度为参加全区第六届残运会的获奖选手和教练发放奖励金335.3万元。
7.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算231.11万元，与上年相比减少219.23万元，减少48.68 %。变动原因：本年度创业就业示范园区级配套项目设备费用比上年度减少212.9万元。
（二）卫生健康（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 14.70 万元，与上年相比增加 0.14 万元，增长 0.96 %。变动原因：人员增资调资。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.14 万元，与上年相比减少 1.06 万元，减少 48.18 %。变动原因：2023年度退休一人，死亡一人。
（三）住房保障（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.89万元，与上年相比减少 1.98 万元，减少 9.49 %。变动原因：2023年度退休一人，死亡一人。
2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.92万元，与上年相比增加 2.54 万元，增长 106.72 %。变动原因：人员增资调资。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟残疾人联合会（单位） 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 419.15万元，其中：
（一）人员经费 239.05 万元。主要包括：基本工资57.81万元、津贴补贴70.25万元、奖金14.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.74万元、职工基本医疗保险缴费7.45万元、公务员医疗补助缴费1.14万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金18.89万元、其他工资福利支出20.36万元、退休费10.39万元、医疗费补助7.25万元、其他对个人和家庭的补助11.60万元。
（二）公用经费 180.10 万元。主要包括：奖金（年度考核优秀）0.45万元、办公费1.18万元、手续费0.04万元、水费1.5万元、电费1.5万元、邮电费0.8万元、取暖费22.60万元、物业管理费68.27万元、差旅费0.35万元、维修（护）费57.4万元、会议费0.5万元、公务接待费0.58万元、委托业务费0.6万元、工会经费3.14万元、福利费3.26万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用11.44万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟残疾人联合会（单位）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.08万元，其中因公出国（境）费支出0.00 万元，占“三公”经费的0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出6.50 万元，占“三公”经费的91.81 %；公务接待费支出 0.58 万元，占“三公”经费的8.19 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.08 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 %； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加（减少） 0.00 万元。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 6.50 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00 万元，比上年预算增加（减少） 0.00 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 6.50 万元，比上年预算增加（减少） 0.00 万元。
3．公务接待费预算支出 0.58 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟残疾人联合会（单位）2024年政府性基金支出预算支出315.00万元。与上年相比增加315.00万元，增长 / %。主要原因是：本年度申请到自治区彩票公益金支持社会公益项目—锡林郭勒盟残疾人康复中心项目资金315.00万元。
其中：
1．其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 315.00 万元，主要是用于锡林郭勒盟残疾人康复中心项目。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟残疾人联合会（单位）2024年国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
2024年单位预算安排项目17个，项目预算总金额2966.23 万元。其中，财政本年拨款金额 2389.00万元，财政拨款结转结余 577.23 万元，财政专户管理资金 0.00万元，单位资金 0.00万元。
（一）自治区残疾人事业发展补助资金（内财社[2022]1679）
1.项目概述
本项目主要用于北疆启明行动-全盟56名弱视儿童的康复训练。
2.立项依据
《关于印发<内蒙古自治区“十四五”残疾人康复服务实施方案>的通知》（内残联发〔2022〕4号），《关于印发<“大爱北疆-助康圆梦”--北疆启明公益行动实施方案>的通知》（内残联办发〔2020〕51号）。
3.实施主体
锡林郭勒盟残疾人联合会
4.实施方案
根据财政批复预算按照项目政策依据和年度工作安排，实施具体工作。
5.实施周期
自2022年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算11.82万元。
- 锡林郭勒盟残疾人康复中心项目（内财综[2023]1905号）
1.项目概述
本项目主要锡林郭勒盟残疾人康复中心项目建设。
2.立项依据
根据《内蒙古自治区“十四五”残疾人事业发展规划》中指出，“十四五”期间要形成精准化残疾人康复服务体系，实现每个盟市各有一所专业化的残疾人康复或托养服务设施。我盟建设康复中心大楼，建筑面积13061.07平方米，根据盟发改委对该项目初步设计概算的批复，项目建设总投资需6595.73万元，资金来源为申请上级资金和地方政府配套解决。残疾人康复中心是健全残疾人社会康复体系的重要组成部分，能有效聚集全盟有康复需求的残疾人，发挥其社会服务功能，使残疾人得到康复服务的机会，解脱其亲属的经济负担和精神压力，按照听障残疾、智力残疾、肢体残疾、视力残疾、言语残疾、精神残疾、智力残疾等七类残疾人的康复需求和康复中心项目建设要求。
3.实施主体
锡林郭勒盟残疾人联合会
4.实施方案
根据财政批复和项目可研性报告以及规划，开展建设 。
5.实施周期
自2023年至2025年。
6.年度预算安排
2024年该项目预算315万元。
（三）残疾人康复补贴
1.项目概述
由于购置残疾人辅助器具：购置轮椅、助听器等辅助器为有需求的残疾人配发、慰问残疾人等；残疾人康复专业规范化培训班经费及残疾人康复相关活动：组织举办一期残疾人康复专业规范化培训班和康复及残疾预防等相关活动；残疾人康复工作参训、回访、检查、督导工作等。
2.立项依据
“十四五”中央财政残疾人事业补助资金残疾人康复救助项目实施方案》，《内蒙古自治区残疾预防行动计划（2022—2025年）》；《关于印发<内蒙古自治区“十四五”残疾人康复服务实施方案>的通知》（内残联发〔2022〕4号）、《内蒙古自治区残联办公室关于举办2023年全区残疾人康复服务工作会暨康复与残疾预防前言知识培训班的通知》，《内蒙古自治区残联办公室关于举办2023年全区残疾人康复服务工作会暨康复与残疾预防前言知识培训班的通知》、《关于促进残疾人事业发展的实施办法》(锡党发[2009]6号) 、《内蒙古自治区社区康复“十二五”实施方案》实施办法、《内蒙古自治区残联办公室转发中国残联办公厅关于<“十四五”中央专项彩票公益金残疾儿童康复救助项目实施方案>的通知》。
3.实施主体
锡林郭勒盟残疾人联合会
4.实施方案
根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算14元。
（四）残疾人组织建设维权
1.项目概述
本项目主要用于开展残疾人五类协会活动，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态报告撰写，残疾人专职委员培训工作。
2.立项依据
依据内蒙古自治区人民政府办公厅印发《内蒙古自治区残疾人事业发展“十四五”规划纲要》的通知，锡林郭勒盟行政公署办公厅印发《锡林郭勒残疾人事业“十四五”发展纲要》，中残联办公厅印发《关于常态化统筹安排残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作年度预算的通知》（残联厅发[2017]54号），中残联、国家发改委，财政部等11个部门联合发文《关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》（残联发[2016]9号）等文件。
3.实施主体
锡林郭勒盟残疾人联合会
4.实施方案
根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算17.20万元。
（五）残疾人康复中心楼设施设备
1.项目概述
本项目主要用于新建残疾人康复中心项目。
2.立项依据
根据《内蒙古自治区“十四五”残疾人事业发展规划》中指出，“十四五”期间要形成精准化残疾人康复服务体系，实现每个盟市各有一所专业化的残疾人康复或托养服务设施。我盟建设康复中心大楼，建筑面积13061.07平方米，根据盟发改委对该项目初步设计概算的批复，项目建设总投资需6595.73万元，资金来源为申请上级资金和地方政府配套解决。残疾人康复中心是健全残疾人社会康复体系的重要组成部分，能有效聚集全盟有康复需求的残疾人，发挥其社会服务功能，使残疾人得到康复服务的机会，解脱其亲属的经济负担和精神压力，按照全类别残疾人的康复需求和康复中心项目建设要求。
3.实施主体
锡林郭勒盟残疾人联合会
4.实施方案
根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算431万元。
（六）残疾人创业就业示范园区及配套产业项目建设
1.项目概述
用于残疾人创业就业孵化园项目建设设施设备、标识系统建设、宣传等工作预计投入；基础设施维修改造项目监理费、地下管网改造更换项目监理费、竣工审计费约；综合楼、辅具中心楼及就业产业孵化园区维修费。
2.立项依据
依据《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10号）、《国务院办公厅关于印发促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）的通知》（国办发〔2022〕6号）、《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区“十四五”残疾人事业发展规划的通知》（内政发〔2021〕10号）、《关于印发内蒙古自治区残疾人就业创业示范（孵化）基地管理办法（试行）》、《锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知》（锡署办发〔2022〕37号）、《锡林郭勒盟促进残疾人创业就业实施方案（2022-2024年）》。
3.实施主体
锡林郭勒盟残疾人联合会
4.实施方案
根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算202.1万元。
（七）残疾人体育赛事活动项目
1.项目概述
本项目主要用于发放我盟参加全区第六届残运会运动员及教练奖励金，届共计25枚金牌、24枚奖牌、15枚铜牌，奖金334.3万元。教练员与运动员同奖。
2.立项依据
根据自治区《关于印发运动员 教练员参加国际重大比赛和全运会取得成绩奖励办法的通知》（内财政〔2009〕1365号）、《国际重大比赛和全运会奖金分配实施细则的通知》、《锡林郭勒盟参加内蒙古自治区第十五届运动会奖励方案》、《关于在国内外赛事中获奖残疾人运动员教练员享受与健全人同类比赛同等标准奖励的通知》，运动员、教练员所参赛项目运动员、教练员所参赛项目每得1枚金牌奖励5万元，1枚银牌2万元，1枚铜牌1万元。
3.实施主体
锡林郭勒盟残疾人联合会
4.实施方案
根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算341.97万元
（八）残疾人宣传文化活动费用
1.项目概述
本项目主要用于残疾人节日活动和举办残疾人文体活动。
2.立项依据
根据依据内蒙古自治区人民政府办公厅印发《内蒙古自治区残疾人事业发展“十四五”规划纲要》的通知，锡林郭勒盟行政公署办公厅印发《锡林郭勒残疾人事业“十四五”发展纲要》。
3.实施主体
锡林郭勒盟残疾人联合会
4.实施方案
根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算17.26万元
（九）残疾人公益性岗位补贴费用
1.项目概述
本项目主要为我盟残疾人公益性岗位人员工资。
2.立项依据
依据《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10号）、《国务院办公厅关于印发促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）的通知》（国办发〔2022〕6号）、《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区“十四五”残疾人事业发展规划的通知》（内政发〔2021〕10号）、《锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知》（锡署办发〔2022〕37号）、《锡林郭勒盟促进残疾人创业就业实施方案（2022-2024年）》。
3.实施主体
锡林郭勒盟残疾人联合会
4.实施方案
根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算9.8万元
（十）残疾人组织建设维权
1.项目概述
本项目主要用于残疾人五类协会、助残志愿者协会、基金会组织开展活动和调研、参训、宣传、指导及其他，残疾人自强模范、残疾人先进工作者表彰等系列活动，残疾人专职委员培训经费，残疾人证办理、无障碍改造、组织建设等业务参训、回访、检查、督导等工作。聘用法律顾问，根据自治区工作要求，安装视频会议系统。
2.立项依据
内蒙古自治区人民政府办公厅印发《内蒙古自治区残疾人事业发展“十四五”规划纲要》的通知，锡林郭勒盟行政公署办公厅印发《锡林郭勒残疾人事业“十四五”发展纲要》。
3.实施主体
锡林郭勒盟残疾人联合会
4.实施方案
根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算33万元。
（十一）残疾人宣传文化活动经费
1.项目概述
本项目主要用于残疾人节日活动和文体活动，购置手语翻译系统。
2.立项依据
由于自治区《关于积极推动电视节目手语播报工作的通知》，保障听力言语残障人士获取公共信息，平等参与社会生活，利用“全国助残日”、“残疾人健身周”、“世界残疾人日”等残疾人重要节日结点。
3.实施主体
锡林郭勒盟残疾人联合会
4.实施方案
根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算18万元。
（十二）残疾人创业就业示范园区项目建设费用
1.项目概述
本项目主要用于残疾人就业创业示范园区设施设备购置。
2.立项依据
依据《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10号）、《国务院办公厅关于印发促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）的通知》（国办发〔2022〕6号）、《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区“十四五”残疾人事业发展规划的通知》（内政发〔2021〕10号）、《关于印发内蒙古自治区残疾人就业创业示范（孵化）基地管理办法（试行）》、《锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟“十四五”残疾人事业发展规划的通知》（锡署办发〔2022〕37号）、《锡林郭勒盟促进残疾人创业就业实施方案（2022-2024年）》。
3.实施主体
锡林郭勒盟残疾人联合会
4.实施方案
根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算162.86万元。
（十三）新建残疾人康复中心购买设施设备
1.项目概述
本项目主要用于新建残疾人康复中心配套设备招标合同款。
2.立项依据
《内蒙古自治区“十四五”残疾人事业发展规划》中指出，“十四五”期间要形成精准化残疾人康复服务体系，实现每个盟市各有一所专业化的残疾人康复或托养服务设施。
3.实施主体
锡林郭勒盟残疾人联合会
4.实施方案
根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算326.59万元。
（十四）新建康复中心楼基础设施
1.项目概述
本项目主要用于新建残疾人康复中心建设。
2.立项依据
根据《内蒙古自治区“十四五”残疾人事业发展规划》中指出，“十四五”期间要形成精准化残疾人康复服务体系，实现每个盟市各有一所专业化的残疾人康复或托养服务设施。我盟建设康复中心大楼，建筑面积13061.07平方米，根据盟发改委对该项目初步设计概算的批复，项目建设总投资需6595.73万元，资金来源为申请上级资金和地方政府配套解决。残疾人康复中心是健全残疾人社会康复体系的重要组成部分，能有效聚集全盟有康复需求的残疾人，发挥其社会服务功能，使残疾人得到康复服务的机会，解脱其亲属的经济负担和精神压力，按照听障残疾、智力残疾、肢体残疾、视力残疾、言语残疾、精神残疾、智力残疾等七类残疾人的康复需求和康复中心项目建设要求。
3.实施主体
锡林郭勒盟残疾人联合会
4.实施方案
根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算1000万元。
（十五）残疾人教育就业扶贫托养（本级）
1.项目概述
用于残疾人教育、就业、扶贫、托养工作参训、回访、检查、督导；为加强困难残疾人生活保障，更好的体现党和政府的关怀关爱，拟对因突发状况造成生活困难的残疾人给予临时救助。
2.立项依据
依据依据内蒙古自治区人民政府办公厅印发《内蒙古自治区残疾人事业发展“十四五”规划纲要》、《自治区促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024）》的通知，锡林郭勒盟行政公署办公厅印发《锡林郭勒残疾人事业“十四五”发展纲要》，锡盟残联关于转发自治区扶持残疾人自主就业创业实施意见的通知（锡残联办字〔2020〕1号），锡盟残联关于转发《内蒙古自治区贯彻落实关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案的的实施意见的通知（锡残联办发〔2021〕9号）。
3.实施主体
锡林郭勒盟残疾人联合会
4.实施方案
根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算14万元。
（十六）残疾人康复补贴
1.项目概述
由于购置残疾人辅助器具：购置轮椅、助听器等辅助器为有需求的残疾人配发、慰问残疾人等；精神病防治项目；残疾人康复工作参训、回访、检查、督导工作；北疆启明行动-全盟56名弱视儿童的康复训练等。
2.立项依据
“十四五”中央财政残疾人事业补助资金残疾人康复救助项目实施方案》，《内蒙古自治区残疾预防行动计划（2022—2025年）》；《关于印发<内蒙古自治区“十四五”残疾人康复服务实施方案>的通知》（内残联发〔2022〕4号）、《内蒙古自治区残联办公室关于举办2023年全区残疾人康复服务工作会暨康复与残疾预防前言知识培训班的通知》，《内蒙古自治区残联办公室关于举办2023年全区残疾人康复服务工作会暨康复与残疾预防前言知识培训班的通知》、《关于促进残疾人事业发展的实施办法》(锡党发[2009]6号) 、《内蒙古自治区社区康复“十二五”实施方案》实施办法、《内蒙古自治区残联办公室转发中国残联办公厅关于<“十四五”中央专项彩票公益金残疾儿童康复救助项目实施方案>的通知》、《关于印发<内蒙古自治区“十四五”残疾人康复服务实施方案>的通知》（内残联发〔2022〕4号），《关于印发<“大爱北疆-助康圆梦”--北疆启明公益行动实施方案>的通知》（内残联办发〔2020〕51号）。
。
3.实施主体
锡林郭勒盟残疾人联合会
4.实施方案
根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算41.51万元。
（十七）自治区财政残疾人事业发展补助资金（内财社[2023]1631号）
1.项目概述
本项目主要用于北疆启明行动-全盟56名弱视儿童的康复训练。
2.立项依据
《关于印发<内蒙古自治区“十四五”残疾人康复服务实施方案>的通知》（内残联发〔2022〕4号），《关于印发<“大爱北疆-助康圆梦”--北疆启明公益行动实施方案>的通知》（内残联办发〔2020〕51号）。
3.实施主体
锡林郭勒盟残疾人联合会
4.实施方案
根据财政批复预算资金使用方向，按照部门年度工作计划实施 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算10.13万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟残疾人联合会年（单位）一般公共预算机关运行经费预算支出180.10万元，主要包括以下支出：奖金（年度考核优秀）0.45万元、办公费1.18万元、手续费0.04万元、水费1.5万元、电费1.5万元、邮电费0.8万元、取暖费22.60万元、物业管理费68.27万元、差旅费0.35万元、维修（护）费57.4万元、会议费0.5万元、公务接待费0.58万元、委托业务费0.6万元、工会经费3.14万元、福利费3.26万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用11.44万元。与上年相比增加 22.19万元，增长 14.05 %。主要原因是：维修（护）费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额 69.85 万元，其中：拟采购货物支出 0.58 万元、拟采购工程支出 0.00万元、拟购买服务支出69.27万元。涵盖“纸及纸板”、“其他印刷服务”、“物业管理服务”3个品目，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为一般公共预算。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目 17 个，公开绩效目标17个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 2966.23 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购 买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十二、残疾人康复支出：是指为了提高残疾人生活质量，为残疾 人提供的康复补贴的支出，用于残疾人康复训练支出、残疾人辅助器具适配补助等。
十三、残疾人就业支出：是指为残疾人融入社会大家庭，体现残 疾人自尊、自信、自强，为残疾人提供的一系列就业与扶贫的措施，用于残疾人实用技术培训支出、残疾人就业创业补贴、残疾人自主创业补贴、残疾人大学生补助等。
十四、其他残疾人事业支出：除残疾人康复、残疾人就业与扶贫、 残疾人体育、残疾人生活和护理补贴项目以外的残疾人事业方面的支出。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨雨萌 联系电话：0479-8203157
第五部分 XX年度XX部门（单位）预算表
（详见附件）
上一篇：
下一篇：